| 02/01/2020 |
1 |
Assunzione di n. 1 dipendente con rapporto di lavoro a tempo determinato.
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Area Affari Generali |
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324 Kb
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| 07/01/2020 |
2 |
IMPEGNO DI SPESA E LIQUIDAZIONE PER RIMBORSO
SPESE VIAGGIO DIPENDENTI.
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Area Affari Generali |
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122 Kb
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| 08/01/2020 |
4 |
LIQUIDAZIONE FATTURA MENSILITA’ OTTOBRE –
NOVEMBRE ALLA DITTA WIND TRE S.P.A. PER FORNITURA SERVIZIO
DI TELEFONIA MOBILE E DATI, TRAMITE IL M.E.P.A.
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Area Affari Generali |
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108 Kb
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| 08/01/2020 |
3 |
IMPEGNO DI SPESA E LIQUIDAZIONE PER RIMBORSO
SPESE VIAGGIO DIPENDENTI.
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Responsabile di Servizio |
Area Affari Generali |
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121 Kb
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| 08/01/2020 |
1 |
Determina a contrarre e di aggiudicazione del servizio per il campionamento e
analisi acqua potabile per consumo umano, mediante affidamento diretto ai
sensi dell’art. 36, comma 2, lett. a, del D.Lgs. n. 50/2016, a favore del libero professionista
Solinas Mario di Ploaghe – Importo servizio 3700,00.
Codice CIG. Z292B70AD5
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Settore Tecnico e dei Lavori Pubblici |
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| 10/01/2020 |
5 |
LIQUIDAZIONE FATTURA NUM.0001428 PROSPETTO N. 2059/2°
SEMESTRE ALLA DITTA HALLEY SARDEGNAPER FORNITURA SERVIZIO
DI SOFTWARE HALLEY, TRATTATIVA DIRETTA N. 838117 TRAMITE MEPA
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Area Affari Generali |
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31 Kb
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| 14/01/2020 |
6 |
CONTRIBUTO STRAORDINARIO A FAVORE
DELL’ASSOCIAZIONE DI VOLONTARIATO, GRUPPO OPERATIVO DI
PROTEZIONE CIVILE SEZIONE DI ANELA. IMPEGNO.
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Area Affari Generali |
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| 16/01/2020 |
8 |
Conferimento incarico di collaborazione a titolo gratuito ad ex
dipendente in quiescenza, ai sensi dell'art. 5, comma 9, del decreto-legge n. 95 del
2012 dal 16/01/2020 al 21/02/2020.
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Area Affari Generali |
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| 16/01/2020 |
7 |
ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA E CONTESTUALE
LIQUIDAZIONE QUOTA ASSOCIATIVA ANCI ANNO 2020
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Area Affari Generali |
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| 21/01/2020 |
9 |
IMPEGNO E LIQUIDAZIONE COMPETENZE AL SEGRETARIO
COMUNALE DR. ANTONIO ARA PER TEMPORANEA REGGENZA DELLA
SEGRETERIA COMUNALE DI ANELA DAL 01/01 al 31/01/2020.
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Area Affari Generali |
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| 21/01/2020 |
2 |
Lavori edili vari non programmati occorsi nelle strutture comunali
Liquidazione alla ditta Nurra Salvatore di Anela.
Cig. – Z0F2B17DFD
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Settore Tecnico e dei Lavori Pubblici |
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| 23/01/2020 |
5 |
Servizio di gestione di Lavoras programma integrato plurifondo per il lavoro - Art. 2 L.R.
1/2018 misura cantieri di nuova attivazione.
Liquidazione 4° acconto alla Ditta Cooperativa Sociale Nuraghes Arl .
Cig. – Z8728A393B
Cup. H23C18000180002
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Settore Tecnico e dei Lavori Pubblici |
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| 23/01/2020 |
4 |
Lavori urgenti di rifacimento dello scarico fognario della scuola materna
Liquidazione alla ditta Edil Nurra di Nurra Mario Raimondo di Anela
Cig. – ZF82B6516E
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Responsabile di Servizio |
Settore Tecnico e dei Lavori Pubblici |
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126 Kb
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| 23/01/2020 |
3 |
Acquisto gasolio da riscaldamento edifici Comunali - anno 2020. Adesione
convenzione Consip. Impegno di spesa e liquidazione. Cig. Z692B950D5
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Settore Tecnico e dei Lavori Pubblici |
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| 24/01/2020 |
13 |
ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA TIM S.p.A. PER LA FORNITURA DEI
SERVIZI DI TELEFONIA FISSA, CIG. Z1B2BCDC50
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Area Affari Generali |
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| 24/01/2020 |
12 |
ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA E CONTESTUALE
LIQUIDAZIONE PER QUOTA COMPARTECIPAZIONE SPESE
FUNZIONAMENTO SEZIONE DECENTRATA UFFICIO DEL
LAVORO ANNO 2018 AL COMUNE DI BONO
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Area Affari Generali |
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| 24/01/2020 |
11 |
LIQUIDAZIONE FATTURE ENERGIA ELETTRICA UTENZE DI
PUBBLICA ILLUMINAZIONE IN BASE A CONTRATTO CON LA DITTA
ROYAL GROUP SRL DI COMO – ANNO 2019 PERIODO DI RIFERIMENTO
MESE DI DICEMBRE. CIG:ZD327A37BF
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Responsabile di Servizio |
Area Affari Generali |
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| 24/01/2020 |
10 |
LIQUIDAZIONE FATTURE ENERGIA ELETTRICA UTENZE
STRUTTURE COMUNALI VARIE IN BASE A CONTRATTO CON LA DITTA
ROYAL GROUP SRL DI COMO – ANNO 2019 PERIODO DI RIFERIMENTO
MESE DI DICEMBRE. CIG. Z6827A3852
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Responsabile di Servizio |
Area Affari Generali |
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| 29/01/2020 |
1 |
Riversamento ad altro comune incasso IMU non competente e rimborso IMU al Sig.r Bulla Franco. Impegno e liquidazione della spesa.
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Responsabile di Servizio |
Settore Finanziario e Tributario |
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| 30/01/2020 |
14 |
LIQUIDAZIONE FATTURE TELECOM Spa GESTIONE TELEFONIA FISSA
1° BIMESTRE 2020, PERIODO DI RIFERIMENTO NOVEMBRE E
DICEMBRE 2019 – CIG Z1B2BCDC50
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Responsabile di Servizio |
Area Affari Generali |
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35 Kb
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| 30/01/2020 |
4 |
Servizio Economato 2020 – Anticipazione Fondo.
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Responsabile di Servizio |
Servizi Finanziari |
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| 30/01/2020 |
3 |
Liquidazione spesa per la fornitura del servizio portale PAWEB con banca dati per aree tematiche con normative, prassi, giurisprudenza, modulistica, approfondimenti tematici per il 2019-2020 a favore della Ditta CEL NETWORK SRL con sede in Bergamo BG – P.IVA: 01913760680. CIG – Z912AE1036.
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Responsabile di Servizio |
Servizi Finanziari |
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| 30/01/2020 |
2 |
Agenti Contabili. Presa d’atto del conto di gestione dell’Economo comunale per l’esercizio 2019.
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Responsabile di Servizio |
Servizi Finanziari |
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193 Kb
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| 06/02/2020 |
16 |
IMPEGNO DI SPESA E LIQUIDAZIONE PER RIMBORSO
SPESE VIAGGIO DIPENDENTI.
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Responsabile di Servizio |
Area Affari Generali |
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121 Kb
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| 06/02/2020 |
15 |
LIQUIDAZIONE SPESA A FAVORE DELLA DITTA “GIOIELLERIA ROSAS SAS DI
SEB. ROSAS E FIGLIE” PER L’ACQUISTO DI UNA MEDAGLIA D’ORO PER IL
CENTESIMO COMPLEANNO DEL SIGNOR ONIDA NATALINO. CIG. Z272BCEF3C
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Responsabile di Servizio |
Area Affari Generali |
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| 07/02/2020 |
6 |
Determinazione di approvazione della perizia di variante relativa al
contratto dei lavori di realizzazione di un centro polifunzionale in località Badu
Addes - completamento nella zona residence. Progetto di completamento, per un
importo complessivo di € 134000,00.
CUP H21J14000000006
CIG. . 7381773FC5
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Settore Tecnico e dei Lavori Pubblici |
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| 07/02/2020 |
6 |
Impegno e Liquidazione spese per l’emissione delle disposizioni di incasso/pagamento 2019 nella procedura Tesoway e archiviazione Ordinativo Informatico Locale OIL. CIG. Z9729C63FC
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Responsabile di Servizio |
Servizi Finanziari |
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147 Kb
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| 07/02/2020 |
5 |
Impegno e Liquidazione spese per l’emissione delle disposizioni di incasso/pagamento 2019 nella procedura Tesoway e archiviazione Ordinativo Informatico Locale OIL. CIG. ZA90F568F7
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Responsabile di Servizio |
Servizi Finanziari |
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150 Kb
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| 12/02/2020 |
7 |
VERSAMENTO QUOTA TRIBUTO PROV.LE TARI ANNO 2014, 2018,2019.
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Responsabile di Servizio |
Settore Finanziario e Tributario |
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| 13/02/2020 |
18 |
Impegno di spesa per proroga servizio di manutenzione verde pubblico e pulizia strade
alla cooperativa sociale 'San Giorgio di Aneletto' - CIG: ZDD2C24FD8
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Responsabile di Servizio |
Area Affari Generali |
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60 Kb
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| 13/02/2020 |
17 |
IMPEGNO DI SPESA E LIQUIDAZIONE PER RIMBORSO
SPESE VIAGGIO DIPENDENTI.
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Responsabile di Servizio |
Area Affari Generali |
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121 Kb
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| 13/02/2020 |
9 |
Affidamento incarico di progettazione definitiva/esecutiva, direzione
lavori e coordinamento della sicurezza per intervento “Contributi per
l’aumento, la manutenzione e la valorizzazione del patrimonio boschivo in
favore dei comuni che hanno subito una rilevante diminuzione degli
occupati nel settore della forestazione DGR. N. 18/19 del 15 maggio 2019
– DGR n. 51/45 del 18/12/2019,” per un importo complessivo pari a € 4450
iva esclusa
CIG. Z652B5E52D
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Responsabile di Servizio |
Settore Tecnico e dei Lavori Pubblici |
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| 13/02/2020 |
8 |
Lavori di manutenzione e gestione degli impianti di illuminazione pubblica nel comune di
Anela.
Liquidazione “saldo” alla ditta SADE 2 SRL di Anela;
Svincolo cauzione definitiva.
Cig. – Z7F25516FE
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Responsabile di Servizio |
Settore Tecnico e dei Lavori Pubblici |
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127 Kb
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| 13/02/2020 |
7 |
Relazione tecnica ai sensi dell’art. 141 del regolamento di esecuzione Tulps, relativa alla
struttura sportiva del comune di Anela
Liquidazione “saldo” all’Ing. Gianni Murineddu “Cf. MRNGNN72H27F979V”.
Cig. – Z7D23FA0E3
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Responsabile di Servizio |
Settore Tecnico e dei Lavori Pubblici |
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124 Kb
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| 14/02/2020 |
10 |
Fornitura arredi studio medico presso l’edificio comunale
Liquidazione alla ditta AXOSAN di Michele Carboni di Sassari
Cig. – ZDF2A310BD
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Responsabile di Servizio |
Settore Tecnico e dei Lavori Pubblici |
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126 Kb
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| 20/02/2020 |
19 |
ASSUNZIONE IMPEGNO GENERALE DI SPESA PER
FORNITURA DI E.E. UTENZE COMUNALI VARIE: CIG. Z652C24AF4 E
PUBBLICA ILLUMINAZIONE: CIG. Z582C24B5F - DITTA ROYAL GROUP
YOUR RNERGY PARTENR S.R.L. CON SEDE IN MORAZZONE 15 B – 22100
COMO – ANNO 2020.
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Responsabile di Servizio |
Area Affari Generali |
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134 Kb
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| 20/02/2020 |
9 |
Impegno e liquidazione rimborso spese viaggio al Dott. Francesco Sale per il periodo Novembre-Dicembre 2019 e Gennaio 2020.
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Responsabile di Servizio |
Servizi Finanziari |
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206 Kb
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| 20/02/2020 |
8 |
Affidamento e Impegno di spesa per il Software di contabilità Civilia Next, teleassistenza e trasmissioni telematiche Anno 2020. CIG: Z332C26A94.
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Responsabile di Servizio |
Servizi Finanziari |
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278 Kb
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| 24/02/2020 |
22 |
IMPEGNO E LIQUIDAZIONE COMPETENZE AL SEGRETARIO
COMUNALE DR. ANTONIO ARA PER TEMPORANEA REGGENZA DELLA
SEGRETERIA COMUNALE DI ANELA DAL 01/02/2020 al 29/02/2020.
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Responsabile di Servizio |
Area Affari Generali |
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108 Kb
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| 24/02/2020 |
21 |
IMPEGNO DI SPESA E LIQUIDAZIONE PER RIMBORSO SPESE
VIAGGIO AMMINISTRATORI COMUNALI.
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Responsabile di Servizio |
Area Affari Generali |
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116 Kb
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| 24/02/2020 |
20 |
IMPEGNO DI SPESA E LIQUIDAZIONE PER RIMBORSO SPESE
VIAGGIO AMMINISTRATORI COMUNALI.
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Responsabile di Servizio |
Area Affari Generali |
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116 Kb
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| 24/02/2020 |
11 |
trasferimento componente tariffaria UI1 e UI2 e UI3 applicata al servizio idrico
integrato a favore del CCSE CASSA CONGUAGLIO SERVIZI ELETTRICI 6°bimestre
novembre – dicembre 2019. Bollette serv.idrico I°sem.2018.
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Responsabile di Servizio |
Settore Finanziario e Tributario |
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149 Kb
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| 24/02/2020 |
10 |
Rimborso TARI 2013 alla Sig.ra Bulla Lucia. Impegno e liquidazione della spesa.
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Responsabile di Servizio |
Settore Finanziario e Tributario |
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218 Kb
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| 26/02/2020 |
26 |
Proroga incarico di collaborazione a titolo gratuito ad ex dipendente in
quiescenza, ai sensi dell'art. 5, comma 9, del decreto-legge n. 95 del 2012 dal
16/01/2020 al 21/02/2020.
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Responsabile di Servizio |
Area Affari Generali |
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28 Kb
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| 26/02/2020 |
25 |
LIQUIDAZIONE FATTURA MENSILITA’ DICEMBRE 2019 –
GENNAIO 2020 ALLA DITTA WIND TRE S.P.A. PER FORNITURA
SERVIZIO DI TELEFONIA MOBILE E DATI, TRAMITE IL M.E.P.A.
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Responsabile di Servizio |
Area Affari Generali |
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108 Kb
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| 26/02/2020 |
24 |
LIQUIDAZIONE FATTURE ENERGIA ELETTRICA UTENZE DI
PUBBLICA ILLUMINAZIONE IN BASE A CONTRATTO CON LA DITTA
ROYAL GROUP SRL DI COMO – ANNO 2020 PERIODO DI RIFERIMENTO
MESE DI GENNAIO. CIG:Z582C24B5F
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Responsabile di Servizio |
Area Affari Generali |
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136 Kb
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| 26/02/2020 |
23 |
LIQUIDAZIONE FATTURE ENERGIA ELETTRICA UTENZE
STRUTTURE COMUNALI VARIE IN BASE A CONTRATTO CON LA DITTA
ROYAL GROUP SRL DI COMO – ANNO 2020 PERIODO DI RIFERIMENTO
MESE DI GENNAIO. CIG. Z652C24AF4
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Responsabile di Servizio |
Area Affari Generali |
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142 Kb
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| 26/02/2020 |
12 |
Fornitura gasolio autotrazione automezzi comunali
Assunzione impegno di spesa e liquidazione.
Cig. EB2B173AC
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Responsabile di Servizio |
Settore Tecnico e dei Lavori Pubblici |
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102 Kb
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| 26/02/2020 |
11 |
lavori di efficientamento energetico “realizzazione di un impianto fotovoltaico connesso alla rete
elettrica di distribuzione sulla copertura del municipio. Assunzione impegno di spesa e liquidazione alla ditta EDistribuzione
SPA per spese amministrative e tecniche connessione BT .
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Responsabile di Servizio |
Settore Tecnico e dei Lavori Pubblici |
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126 Kb
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| 27/02/2020 |
13 |
Servizio di sorveglianza e manutenzione ordinaria dei serbatoi idrici, della rete idrica e
fognaria. “estendimento”
Liquidazione alla ditta Tecnoimpianti di Matteo Pintore & C.di Anela
Cig. – Z77297EFE6
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Responsabile di Servizio |
Settore Tecnico e dei Lavori Pubblici |
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128 Kb
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