| 07/01/2015 |
1 |
IMPEGNO DI SPESA E LIQUIDAZIONE PER RIMBORSO SPESE VIAGGIO AMMINISTRATORI.
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Responsabile di Servizio |
Area Affari Generali |
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113 Kb
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| 15/01/2015 |
1 |
PROROGA CONCESSIONE EDILIZIA n. 10/2011 PER L’ULTIMAZIONE DEI LAVORI
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Responsabile di Servizio |
Settore Tecnico e dei Lavori Pubblici |
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85 Kb
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| 16/01/2015 |
1 |
Impegno di spesa e liquidazione per rimborso spese viaggio amministratori non residenti.
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Responsabile di Servizio |
Settore Finanziario e Tributario |
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12 Kb
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| 26/06/2015 |
1 |
IMPEGNO DI SPESA E LIQUIDAZIONE PER RIMBORSO SPESE VIAGGIO DIPENDENTI.
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Responsabile di Servizio |
Area Affari Generali |
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123 Kb
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| 08/01/2015 |
2 |
IMPEGNO DI SPESA E LIQUIDAZIONE PER RIMBORSO SPESE VIAGGIO AMMINISTRATORI.
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Responsabile di Servizio |
Area Affari Generali |
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112 Kb
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| 16/01/2015 |
2 |
Impegno di spesa e liquidazione per rimborso spese viaggio amministratori non residenti.
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Responsabile di Servizio |
Settore Finanziario e Tributario |
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12 Kb
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| 19/01/2015 |
2 |
Lavori di sistemazione pavimentazione piazza S’olina. “ Opere Complementari”
Liquidazione onorari progettazione preliminare definitiva ed esecutiva e servizi connessi al Geom.
Giovanni Bechere . “ Saldo”
CIG: Z8505EE2AF
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Responsabile di Servizio |
Settore Tecnico e dei Lavori Pubblici |
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122 Kb
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| 01/07/2015 |
2 |
IMPEGNO DI SPESA E LIQUIDAZIONE PER RIMBORSO SPESE VIAGGIO COMMISSARIO STRAORDINARIO.
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Responsabile di Servizio |
Area Affari Generali |
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113 Kb
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| 08/01/2015 |
3 |
IMPEGNO DI SPESA E LIQUIDAZIONE PER RIMBORSO SPESE VIAGGIO DIPENDENTI.
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Responsabile di Servizio |
Area Affari Generali |
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121 Kb
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| 16/01/2015 |
3 |
Art. 233, d.lgs 267/00 - Rendiconto della gestione del servizio economato anno 2014.
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Responsabile di Servizio |
Settore Finanziario e Tributario |
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11 Kb
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| 20/01/2015 |
3 |
Lavori di sistemazione pavimentazione piazza S’olina. “ Opere Complementari”
Approvazione della relazione sullo stato finale e Certificato di Regolare esecuzione.
Impresa New Tecnology Consulting Srl di Sassari.
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Responsabile di Servizio |
Settore Tecnico e dei Lavori Pubblici |
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155 Kb
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| 09/07/2015 |
3 |
LIQUIDAZIONE INDENNITÀ DI MISSIONE AL SEGRETARIO COMUNALE DR. LUIGI PIRISI. PERIODO MAGGIO 2015.
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Responsabile di Servizio |
Area Affari Generali |
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120 Kb
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| 20/01/2015 |
4 |
Lavori di sistemazione, pavimentazione piazza S’olina,
Liquidazione incentivo art. 12 Legge Regionale 5/2007
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Responsabile di Servizio |
Settore Tecnico e dei Lavori Pubblici |
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122 Kb
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| 27/01/2015 |
4 |
Impegno di spesa Contratti di Assistenza Tecnica Operativa Software Procedure SIBAC :Contabilità Finanziaria-Paghe-Bollettazione Acqua-Tributi I.C.I/IMU.-Tributi Rifiuti- assistenza e aggiornamento della procedura JSIBAC versione Banca Dati Tributi versione multiutente sino a 5 posti di lavoro, Assistenza per trasmissioni telematiche - Anno 2015- Ditta Mem Informatica Nuoro.
CIG: Z6D12E8E0E
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Responsabile di Servizio |
Settore Finanziario e Tributario |
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15 Kb
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| 14/07/2015 |
4 |
IMPEGNO DI SPESA E LIQUIDAZIONE PER RIMBORSO SPESE VIAGGIO DIPENDENTI.
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Responsabile di Servizio |
Area Affari Generali |
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122 Kb
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| 27/01/2015 |
5 |
Impegno di spesa per abbonamento ai giornali: Il Fisco del martedì - Italia Oggi del venerdì - Il Sole 24 ore del lunedì-settimanale guida agli enti locali - Anno 2015 CIG: n° Z8312E94F7
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Responsabile di Servizio |
Settore Finanziario e Tributario |
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19 Kb
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| 29/01/2015 |
5 |
Concessione relativa agli interventi di recupero del patrimonio abitativo
privato di cui al programma straordinario di edilizia abitativa agevolata e convenzionata
esecutivo con decreto dell’assessore regionale dei LL.PP. n. 55 del 19.12.2002.
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Responsabile di Servizio |
Settore Tecnico e dei Lavori Pubblici |
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141 Kb
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| 14/07/2015 |
5 |
LIQUIDAZIONE INDENNITÀ DI MISSIONE AL SEGRETARIO COMUNALE DR. LUIGI PIRISI. PERIODO GIUGNO 2015.
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Responsabile di Servizio |
Area Affari Generali |
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120 Kb
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| 28/01/2015 |
6 |
Liquidazione indennità di missione al Segretario Comunale Dr. Luigi Pirisi. Periodo: Maggio - Dicembre 2014.
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Responsabile di Servizio |
Area Affari Generali |
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101 Kb
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| 04/02/2015 |
6 |
impegno e liquidazione per il ritiro rifiuti speciali categoria "2F"
contenitori toner, cartucce e nastri esausti.
CIG Z6913127B2
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Responsabile di Servizio |
Servizi Finanziari |
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45 Kb
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| 30/01/2015 |
6 |
Applicazione sanzione amministrativa pecuniaria per mancata presentazione della
domanda del certificato di agibilità
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Responsabile di Servizio |
Settore Tecnico e dei Lavori Pubblici |
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105 Kb
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| 23/07/2015 |
6 |
IMPEGNO E LIQUIDAZIONE CONTRIBUTO PER LA REALIZZAZIONE DI UN MONUMENTO CHE CELEBRI LA RICORRENZA DEL BICENTENARIO DELLA FONDAZIONE DELL'ARMA DEI CARABINIERI.
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Responsabile di Servizio |
Area Affari Generali |
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100 Kb
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| 05/02/2015 |
7 |
IMPEGNO DI SPESA E LIQUIDAZIONE PER RIMBORSO SPESE VIAGGIO DIPENDENTI.
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Responsabile di Servizio |
Area Affari Generali |
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120 Kb
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| 10/02/2015 |
7 |
servizio economato anno 2015.
Anticipazione del fondo
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Responsabile di Servizio |
Servizi Finanziari |
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9 Kb
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| 09/02/2015 |
7 |
Incarico professionale a tecnico libero professionista in possesso
di idonea abilitazione per incarico di direttore tecnico
dell’impianto di depurazione sito in Loc. Sa e Antoni Meloni –
agro di Anela.
Liquidazione servizio anno 2014.
Incaricato: Dott. Mario Solinas
Sede sociale Ploaghe via Risorgimento n. 13 – Partita Iva -- 01807670904
CIG: Z4D0DA1509
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Responsabile di Servizio |
Settore Tecnico e dei Lavori Pubblici |
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137 Kb
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| 23/07/2015 |
7 |
Vestiario agente polizia municipale. Impegno di spesa.
CIG ZC8157F009
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Responsabile di Servizio |
Area Affari Generali |
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100 Kb
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| 10/02/2015 |
8 |
Proroga convenzione con Equitalia Sardegna Spa, per
riscossione del tributo Tarsu/Tares/Tari fino al 30.06.2015
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Responsabile di Servizio |
Settore Finanziario e Tributario |
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17 Kb
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| 05/02/2015 |
8 |
Lavori di somma urgenza per la riparazione di n. 2 macchine fotocopiatrici indispensabili al funzionamento degli uffici dell'Ente. Impegno di spesa. CIG: Z3D12E65AA
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Responsabile di Servizio |
Area Affari Generali |
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108 Kb
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| 09/02/2015 |
8 |
Incarico professionale a tecnico libero professionista in possesso
di idonea abilitazione per campionamento ed analisi acqua
potabile per consumo umano.
Liquidazione servizio anno 2014.
Incaricato: Dott. Mario Solinas
Sede sociale Ploaghe via Risorgimento n. 13 – Partita Iva -- 01807670904
CIG: Z2E0DA1486
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Responsabile di Servizio |
Settore Tecnico e dei Lavori Pubblici |
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135 Kb
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| 03/08/2015 |
8 |
IMPEGNO DI SPESA E LIQUIDAZIONE PER RIMBORSO SPESE VIAGGIO COMMISSARIO STRAORDINARIO
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Responsabile di Servizio |
Area Affari Generali |
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113 Kb
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| 16/02/2015 |
9 |
Risanamento igienico nelle vie Garibaldi e Su Nie
Individuazione degli elementi del contratto e dei criteri di
selezione per l’affidamento dei lavori. CIG: ZCF0FD794A
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Responsabile di Servizio |
Settore Tecnico e dei Lavori Pubblici |
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122 Kb
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| 10/02/2015 |
9 |
Impegno di spesa per le liquidazioni trimestrali 2015 del Servizio raccolta differenziata rifiuti solidi urbani alla Comunità Montana di Bono per il periodo 01.01.2015 al 31.12.2015
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Responsabile di Servizio |
Servizi Finanziari |
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21 Kb
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| 03/08/2015 |
9 |
IMPEGNO DI SPESA E LIQUIDAZIONE PER RIMBORSO SPESE VIAGGIO DIPENDENTI.
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Responsabile di Servizio |
Area Affari Generali |
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121 Kb
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| 03/02/2015 |
10 |
Acquisto Applicativo procedura Relazione di Fine Mandato.
Determina a contrarre - Affidamento alla ditta Mem Informatica.
CIG.ZD21332663
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Responsabile di Servizio |
Servizi Finanziari |
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27 Kb
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| 12/02/2015 |
10 |
LAVORI DI SOMMA URGENZA PER LA RIPARAZIONE DI N. 2 MACCHINE FOTOCOPIATRICI INDISPENSABILI AL FUNZIONAMENTO DEGLI UFFICI DELL'ENTE. LIQUIDAZIONE. CIG: Z3D12E65AA
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Responsabile di Servizio |
Area Affari Generali |
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100 Kb
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| 18/02/2015 |
10 |
Lavori di opere di urbanizzazione primaria in via Sardegna.
Liquidazione 1° S.A.L. all’impresa Arminu Sebastiano di Pattada
(CIG) ZE60FD78A0
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Responsabile di Servizio |
Settore Tecnico e dei Lavori Pubblici |
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152 Kb
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| 12/08/2015 |
10 |
LIQUIDAZIONE INDENNITÀ DI MISSIONE AL SEGRETARIO COMUNALE DR. LUIGI PIRISI. PERIODO LUGLIO 2015.
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Responsabile di Servizio |
Area Affari Generali |
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119 Kb
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| 19/02/2015 |
11 |
IMPEGNO DI SPESA E LIQUIDAZIONE PER RIMBORSO SPESE VIAGGIO AMMINISTRATORI.
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Responsabile di Servizio |
Area Affari Generali |
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112 Kb
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| 18/02/2015 |
11 |
Risanamento igienico nelle vie Garibaldi e Su Nie
Approvazione dell’affidamento diretto dei lavori e dello schema di contratto.
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Responsabile di Servizio |
Settore Tecnico e dei Lavori Pubblici |
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142 Kb
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| 24/02/2015 |
11 |
VERSAMENTO QUOTA TRIBUTO PROVINCIALE
TARI ANNO 2014, SALDO.
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Responsabile di Servizio |
Settore Finanziario e Tributario |
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17 Kb
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| 25/08/2015 |
11 |
Liquidazione canoni contratti assistenza sui seguenti prodotti/procedure: Servizio Domos più - comprensivo di: n. 4 pulsanti standard, banner, menù e canali tematici, database mysql 20 Mb, aggiornamenti software, integrazione con social network, notifiche albo pretorio, rinnovo annuale del dominio, spazio WEB/FTP aggiuntivo da 1 GB, subito web Comuni e firma digitale, spazio web 500 Mb, 10 caselle e-mail domos, 3 caselle PEC personalizzate, Software pubblicazione AVCP - Servizio Protocollo e procedimenti amministrativi n. 5 posti di lavoro dal 01/01/2015 al 31/12/2015. CIG Z1E126B750
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Responsabile di Servizio |
Area Affari Generali |
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104 Kb
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| 20/02/2015 |
12 |
Lavori di opere di urbanizzazione primaria in via Sardegna
Liquidazione onorari progettazione e servizi connessi alla Società di Ingegneria Tholos Servizi S:R.L. di
Bono
CIG: Z5D0F8B250
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Responsabile di Servizio |
Settore Tecnico e dei Lavori Pubblici |
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122 Kb
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| 24/02/2015 |
12 |
Impegno e Liquidazione spese per l'emissione dei disposizioni di incasso/pagamento 2014 e archiviazione OIV nel sistema informatico Tesoway IV trim.2014.
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Responsabile di Servizio |
Servizi Finanziari |
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18 Kb
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| 25/02/2015 |
12 |
IMPEGNO DI SPESA E LIQUIDAZIONE PER RIMBORSO SPESE VIAGGIO DIPENDENTI.
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Responsabile di Servizio |
Area Affari Generali |
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121 Kb
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| 27/08/2015 |
12 |
IMPEGNO DI SPESA E LIQUIDAZIONE PER RIMBORSO SPESE VIAGGIO DIPENDENTI.
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Responsabile di Servizio |
Area Affari Generali |
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121 Kb
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| 25/02/2015 |
13 |
: IMPEGNO DI SPESA E LIQUIDAZIONE PER RIMBORSO SPESE VIAGGIO DIPENDENTI.
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Responsabile di Servizio |
Area Affari Generali |
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121 Kb
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| 23/02/2015 |
13 |
Acquisto materiale elettrico per il funzionamento impianto elettrico Pubblica Illuminazione
- Liquidazione fornitura alla ditta : Montesi Group SRL Cig. ZEB1286AFD
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Responsabile di Servizio |
Settore Tecnico e dei Lavori Pubblici |
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139 Kb
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| 13/03/2015 |
13 |
impegno di spesa per rinnovo: SW calcolo Pensioni, TFR, pratica IUC,
Memoweb annuale, per anno 2015.
CIG: ZC01333234
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Responsabile di Servizio |
Settore Finanziario e Tributario |
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41 Kb
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| 27/08/2015 |
13 |
IMPEGNO DI SPESA E LIQUIDAZIONE PER RIMBORSO SPESE VIAGGIO DIPENDENTI.
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Responsabile di Servizio |
Area Affari Generali |
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122 Kb
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| 25/02/2015 |
14 |
IMPEGNO DI SPESA E LIQUIDAZIONE PER RIMBORSO SPESE VIAGGIO AMMINISTRATORI.
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Responsabile di Servizio |
Area Affari Generali |
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112 Kb
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