| 19/03/2020 |
36 |
LIQUIDAZIONE FATTURE ENERGIA ELETTRICA UTENZE
STRUTTURE COMUNALI VARIE IN BASE A CONTRATTO CON LA DITTA
ROYAL GROUP SRL DI COMO – ANNO 2020 PERIODO DI RIFERIMENTO
MESE DI FEBBRAIO. CIG. Z652C24AF4
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Responsabile di Servizio |
Area Affari Generali |
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190 Kb
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| 19/03/2020 |
35 |
IMPEGNO E LIQUIDAZIONE COMPETENZE AL SEGRETARIO
COMUNALE DR. ANTONIO ARA PER TEMPORANEA REGGENZA DELLA
SEGRETERIA COMUNALE DI ANELA DAL 01/03/2020 al 31/03/2020.
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Responsabile di Servizio |
Area Affari Generali |
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162 Kb
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| 19/03/2020 |
20 |
Incarico professionale a tecnico libero professionista in possesso
di idonea abilitazione per incarico di direttore tecnico
dell’impianto di depurazione sito in Loc. Sa e Antoni Meloni –
agro di Anela.
Liquidazione servizio anno 2019.
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Responsabile di Servizio |
Settore Tecnico e dei Lavori Pubblici |
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123 Kb
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| 19/03/2020 |
16 |
Approvazione lista di carico per la riscossione dei proventi del canone acqua,
fognatura e depurazione – anno 2019.
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Responsabile di Servizio |
Settore Finanziario e Tributario |
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182 Kb
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| 13/03/2020 |
34 |
VERSAMENTO AL MINISTERO DELL’INTERNO DEI DIRITTI
RELATIVI ALLE CARTE D’IDENTITA’ ELETTRONICHE EMESSE NEL
TRIMESTRE OTTOBRE-NOVEMBRE-DICEMBRE 2019
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Responsabile di Servizio |
Area Affari Generali |
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106 Kb
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| 13/03/2020 |
33 |
VERSAMENTO AL MINISTERO DELL’INTERNO DEI DIRITTI
RELATIVI ALLE CARTE D’IDENTITA’ ELETTRONICHE EMESSE NEL
TRIMESTRE LUGLIO-AGOSTO-SETTEMBRE 2019
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Responsabile di Servizio |
Area Affari Generali |
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106 Kb
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| 13/03/2020 |
32 |
ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA E CONTESTUALE
LIQUIDAZIONE AL COMUNE DI NUORO PER REINTEGRO SPESE
FUNZIONAMENTO COMMISSIONE ELETTORALE CIRCONDARIALE DI
NUORO - ANNO 2019
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Responsabile di Servizio |
Area Affari Generali |
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97 Kb
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| 13/03/2020 |
31 |
Contrasto dell’emergenza epidemiologica COVID-19. Approvazione misure
organizzative straordinarie per lo svolgimento di forme di lavoro agile
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Responsabile di Servizio |
Area Affari Generali |
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128 Kb
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| 13/03/2020 |
30 |
Determina a contrarre e di aggiudicazione mediante affidamento diretto ai
sensi dell’art. 36, comma 2, lett. a), del D.Lgs. n. 50/2016 per la fornitura
di materiale di cancelleria per gli uffici comunali e di prodotti per la pulizia e
l’igiene degli edifici comunali a favore della Ditta ERREBIAN S.p.A. con sede
in via Dell’Informatica n. 8 - Zona Industriale Santa Palomba - Pomezia
(RM) - Codice CIG.ZAE2C702F5
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Responsabile di Servizio |
Area Affari Generali |
Recarsi negli uffici dell'Ente
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| 13/03/2020 |
29 |
Conferimento incarico per il Servizio Amministrativo ex art.1 comma 557
L.331/2004 al Dott. Gabriel Colomo dipendente del comune di Tortolì.
Periodo dal 16/03/ al 31/05/2020
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Responsabile di Servizio |
Area Affari Generali |
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| 13/03/2020 |
28 |
Servizio di pulizia strade e manutenzione del verde nell’abitato di Anela -
Liquidazione “saldo” alla Ditta Società Cooperativa Montana San Giorgio
di Aneletto Arl di Anela - Cig. ZAF29FAADF
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Responsabile di Servizio |
Area Affari Generali |
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| 12/03/2020 |
15 |
Liquidazione spesa per la fornitura del servizio di bollettazione per il servizio idrico integrato, assistenza e consulenza alla Ditta Enersud Energy Management Srl – II Sem.2019;
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Responsabile di Servizio |
Servizi Finanziari |
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| 11/03/2020 |
19 |
Determina a contrarre e aggiudicazione dei lavori di realizzazione di interventi di
manutenzione dei corsi d’acqua e di mitigazione del rischio idrogeologico “ Riu
Artu” mediante affidamento diretto ai sensi dell’art. 36, comma 2, lett. a del D.
Lgs. n. 50/2016 a favore dell’impresa Lisai Massimo di Nughedu San Nicolò
Codice CUP: H22G18000360002 Codice CIG: ZBE2B8DB89
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Responsabile di Servizio |
Settore Tecnico e dei Lavori Pubblici |
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| 10/03/2020 |
27 |
Determina a contrarre e affidamento diretto alla Ditta Mem Informatica di
Nuoro per rinnovo contratti assistenza sui seguenti prodotti/procedure: Servizio Domos
più –, rinnovo annuale del dominio, spazio WEB/FTP aggiuntivo da 1 GB, subito web
Comuni e firma digitale, spazio web 500 Mb, 10 caselle e-mail domos, 3 caselle PEC
personalizzate, Software pubblicazione AVCP - Servizio Protocollo e procedimenti
amministrativi n. 10 posti di lavoro dal 01/01/2020 al 31/12/2020 CIG: ZEE2C59EA6
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Responsabile di Servizio |
Area Affari Generali |
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| 05/03/2020 |
14 |
impegno di spesa per rinnovo: del servizio OMNIA WEB per l’anno 2020, CIG: Z482C58C61
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Responsabile di Servizio |
Settore Finanziario e Tributario |
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| 05/03/2020 |
13 |
impegno di spesa per rinnovo: SW calcolo Pensioni, TFR e supporto telefonico PASSWEB CIG n° ZF82C58BC6, pratica IUC, Memoweb annuale, per anno 2020, CIG: Z8C2C58C14
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Responsabile di Servizio |
Settore Finanziario e Tributario |
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| 04/03/2020 |
18 |
Lavori di realizzazione di un centro polifunzionale in località Badu Addes –
Completamento della zona residence – Progetto di completamento.-. Liquidazione 3° SAL
CUP H21J14000000006
CIG. . 7381773FC5
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Responsabile di Servizio |
Settore Tecnico e dei Lavori Pubblici |
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| 04/03/2020 |
17 |
Fornitura attrezzi e materiali vari di consumo
Assunzione impegno di spesa e liquidazione.
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Responsabile di Servizio |
Settore Tecnico e dei Lavori Pubblici |
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| 03/03/2020 |
16 |
Servizio di gestione di Lavoras programma integrato plurifondo per il lavoro - Art. 2 L.R.
1/2018 misura cantieri di nuova attivazione.
Liquidazione 5° acconto alla Ditta Cooperativa Sociale Nuraghes Arl .
Cig. – Z8728A393B
Cup. H23C18000180002
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Responsabile di Servizio |
Settore Tecnico e dei Lavori Pubblici |
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| 03/03/2020 |
15 |
Canone per la manutenzione dell’impianto ascensore ubicato nell’edificio del
comune di Anela - Liquidazione “periodo da 01/01/2020 a 30/06/2020”
CIG.ZEA26F1EAA
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Responsabile di Servizio |
Settore Tecnico e dei Lavori Pubblici |
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| 03/03/2020 |
12 |
Rimborso IMU 2014 al Sig. Bulla Nicola. Impegno e liquidazione della spesa.
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Responsabile di Servizio |
Settore Finanziario e Tributario |
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| 28/02/2020 |
14 |
Verifica periodica dell’apparecchio di sollevamento “marca Colombo nr.
Fabbrica 6097/02” montato su autocarro IVECO 35C11-targa CA176XM- anno 2020-2021
Assunzione impegno di spesa e liquidazione.
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Responsabile di Servizio |
Settore Tecnico e dei Lavori Pubblici |
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| 27/02/2020 |
13 |
Servizio di sorveglianza e manutenzione ordinaria dei serbatoi idrici, della rete idrica e
fognaria. “estendimento”
Liquidazione alla ditta Tecnoimpianti di Matteo Pintore & C.di Anela
Cig. – Z77297EFE6
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Responsabile di Servizio |
Settore Tecnico e dei Lavori Pubblici |
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| 26/02/2020 |
26 |
Proroga incarico di collaborazione a titolo gratuito ad ex dipendente in
quiescenza, ai sensi dell'art. 5, comma 9, del decreto-legge n. 95 del 2012 dal
16/01/2020 al 21/02/2020.
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Responsabile di Servizio |
Area Affari Generali |
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| 26/02/2020 |
25 |
LIQUIDAZIONE FATTURA MENSILITA’ DICEMBRE 2019 –
GENNAIO 2020 ALLA DITTA WIND TRE S.P.A. PER FORNITURA
SERVIZIO DI TELEFONIA MOBILE E DATI, TRAMITE IL M.E.P.A.
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Responsabile di Servizio |
Area Affari Generali |
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| 26/02/2020 |
24 |
LIQUIDAZIONE FATTURE ENERGIA ELETTRICA UTENZE DI
PUBBLICA ILLUMINAZIONE IN BASE A CONTRATTO CON LA DITTA
ROYAL GROUP SRL DI COMO – ANNO 2020 PERIODO DI RIFERIMENTO
MESE DI GENNAIO. CIG:Z582C24B5F
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Responsabile di Servizio |
Area Affari Generali |
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| 26/02/2020 |
23 |
LIQUIDAZIONE FATTURE ENERGIA ELETTRICA UTENZE
STRUTTURE COMUNALI VARIE IN BASE A CONTRATTO CON LA DITTA
ROYAL GROUP SRL DI COMO – ANNO 2020 PERIODO DI RIFERIMENTO
MESE DI GENNAIO. CIG. Z652C24AF4
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Responsabile di Servizio |
Area Affari Generali |
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| 26/02/2020 |
12 |
Fornitura gasolio autotrazione automezzi comunali
Assunzione impegno di spesa e liquidazione.
Cig. EB2B173AC
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Responsabile di Servizio |
Settore Tecnico e dei Lavori Pubblici |
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| 26/02/2020 |
11 |
lavori di efficientamento energetico “realizzazione di un impianto fotovoltaico connesso alla rete
elettrica di distribuzione sulla copertura del municipio. Assunzione impegno di spesa e liquidazione alla ditta EDistribuzione
SPA per spese amministrative e tecniche connessione BT .
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Responsabile di Servizio |
Settore Tecnico e dei Lavori Pubblici |
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| 24/02/2020 |
22 |
IMPEGNO E LIQUIDAZIONE COMPETENZE AL SEGRETARIO
COMUNALE DR. ANTONIO ARA PER TEMPORANEA REGGENZA DELLA
SEGRETERIA COMUNALE DI ANELA DAL 01/02/2020 al 29/02/2020.
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Responsabile di Servizio |
Area Affari Generali |
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108 Kb
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| 24/02/2020 |
21 |
IMPEGNO DI SPESA E LIQUIDAZIONE PER RIMBORSO SPESE
VIAGGIO AMMINISTRATORI COMUNALI.
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Responsabile di Servizio |
Area Affari Generali |
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116 Kb
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| 24/02/2020 |
20 |
IMPEGNO DI SPESA E LIQUIDAZIONE PER RIMBORSO SPESE
VIAGGIO AMMINISTRATORI COMUNALI.
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Responsabile di Servizio |
Area Affari Generali |
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116 Kb
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| 24/02/2020 |
11 |
trasferimento componente tariffaria UI1 e UI2 e UI3 applicata al servizio idrico
integrato a favore del CCSE CASSA CONGUAGLIO SERVIZI ELETTRICI 6°bimestre
novembre – dicembre 2019. Bollette serv.idrico I°sem.2018.
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Responsabile di Servizio |
Settore Finanziario e Tributario |
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149 Kb
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| 24/02/2020 |
10 |
Rimborso TARI 2013 alla Sig.ra Bulla Lucia. Impegno e liquidazione della spesa.
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Responsabile di Servizio |
Settore Finanziario e Tributario |
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218 Kb
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| 20/02/2020 |
19 |
ASSUNZIONE IMPEGNO GENERALE DI SPESA PER
FORNITURA DI E.E. UTENZE COMUNALI VARIE: CIG. Z652C24AF4 E
PUBBLICA ILLUMINAZIONE: CIG. Z582C24B5F - DITTA ROYAL GROUP
YOUR RNERGY PARTENR S.R.L. CON SEDE IN MORAZZONE 15 B – 22100
COMO – ANNO 2020.
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Responsabile di Servizio |
Area Affari Generali |
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134 Kb
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| 20/02/2020 |
9 |
Impegno e liquidazione rimborso spese viaggio al Dott. Francesco Sale per il periodo Novembre-Dicembre 2019 e Gennaio 2020.
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Responsabile di Servizio |
Servizi Finanziari |
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206 Kb
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| 20/02/2020 |
8 |
Affidamento e Impegno di spesa per il Software di contabilità Civilia Next, teleassistenza e trasmissioni telematiche Anno 2020. CIG: Z332C26A94.
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Responsabile di Servizio |
Servizi Finanziari |
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278 Kb
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| 14/02/2020 |
10 |
Fornitura arredi studio medico presso l’edificio comunale
Liquidazione alla ditta AXOSAN di Michele Carboni di Sassari
Cig. – ZDF2A310BD
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Responsabile di Servizio |
Settore Tecnico e dei Lavori Pubblici |
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| 13/02/2020 |
18 |
Impegno di spesa per proroga servizio di manutenzione verde pubblico e pulizia strade
alla cooperativa sociale 'San Giorgio di Aneletto' - CIG: ZDD2C24FD8
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Responsabile di Servizio |
Area Affari Generali |
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60 Kb
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| 13/02/2020 |
17 |
IMPEGNO DI SPESA E LIQUIDAZIONE PER RIMBORSO
SPESE VIAGGIO DIPENDENTI.
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Responsabile di Servizio |
Area Affari Generali |
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| 13/02/2020 |
9 |
Affidamento incarico di progettazione definitiva/esecutiva, direzione
lavori e coordinamento della sicurezza per intervento “Contributi per
l’aumento, la manutenzione e la valorizzazione del patrimonio boschivo in
favore dei comuni che hanno subito una rilevante diminuzione degli
occupati nel settore della forestazione DGR. N. 18/19 del 15 maggio 2019
– DGR n. 51/45 del 18/12/2019,” per un importo complessivo pari a € 4450
iva esclusa
CIG. Z652B5E52D
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Responsabile di Servizio |
Settore Tecnico e dei Lavori Pubblici |
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| 13/02/2020 |
8 |
Lavori di manutenzione e gestione degli impianti di illuminazione pubblica nel comune di
Anela.
Liquidazione “saldo” alla ditta SADE 2 SRL di Anela;
Svincolo cauzione definitiva.
Cig. – Z7F25516FE
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Responsabile di Servizio |
Settore Tecnico e dei Lavori Pubblici |
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| 13/02/2020 |
7 |
Relazione tecnica ai sensi dell’art. 141 del regolamento di esecuzione Tulps, relativa alla
struttura sportiva del comune di Anela
Liquidazione “saldo” all’Ing. Gianni Murineddu “Cf. MRNGNN72H27F979V”.
Cig. – Z7D23FA0E3
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Responsabile di Servizio |
Settore Tecnico e dei Lavori Pubblici |
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124 Kb
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| 12/02/2020 |
7 |
VERSAMENTO QUOTA TRIBUTO PROV.LE TARI ANNO 2014, 2018,2019.
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Responsabile di Servizio |
Settore Finanziario e Tributario |
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217 Kb
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| 07/02/2020 |
6 |
Determinazione di approvazione della perizia di variante relativa al
contratto dei lavori di realizzazione di un centro polifunzionale in località Badu
Addes - completamento nella zona residence. Progetto di completamento, per un
importo complessivo di € 134000,00.
CUP H21J14000000006
CIG. . 7381773FC5
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Responsabile di Servizio |
Settore Tecnico e dei Lavori Pubblici |
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| 07/02/2020 |
6 |
Impegno e Liquidazione spese per l’emissione delle disposizioni di incasso/pagamento 2019 nella procedura Tesoway e archiviazione Ordinativo Informatico Locale OIL. CIG. Z9729C63FC
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Responsabile di Servizio |
Servizi Finanziari |
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147 Kb
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| 07/02/2020 |
5 |
Impegno e Liquidazione spese per l’emissione delle disposizioni di incasso/pagamento 2019 nella procedura Tesoway e archiviazione Ordinativo Informatico Locale OIL. CIG. ZA90F568F7
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Responsabile di Servizio |
Servizi Finanziari |
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150 Kb
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| 06/02/2020 |
16 |
IMPEGNO DI SPESA E LIQUIDAZIONE PER RIMBORSO
SPESE VIAGGIO DIPENDENTI.
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Responsabile di Servizio |
Area Affari Generali |
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121 Kb
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| 06/02/2020 |
15 |
LIQUIDAZIONE SPESA A FAVORE DELLA DITTA “GIOIELLERIA ROSAS SAS DI
SEB. ROSAS E FIGLIE” PER L’ACQUISTO DI UNA MEDAGLIA D’ORO PER IL
CENTESIMO COMPLEANNO DEL SIGNOR ONIDA NATALINO. CIG. Z272BCEF3C
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Responsabile di Servizio |
Area Affari Generali |
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| 30/01/2020 |
14 |
LIQUIDAZIONE FATTURE TELECOM Spa GESTIONE TELEFONIA FISSA
1° BIMESTRE 2020, PERIODO DI RIFERIMENTO NOVEMBRE E
DICEMBRE 2019 – CIG Z1B2BCDC50
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Responsabile di Servizio |
Area Affari Generali |
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35 Kb
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