| 09/11/2023 |
426 |
Azioni di integrazione Socio Sanitaria in materia di quote sociali nelle prestazioni socio sanitarie di riabilitazione globale erogate in regime residenziale e semiresidenziale a favore delle persone non autosufficienti e non abbienti – Liquidazione mese di Ottobre 2023 all’Istituto Opera Gesù Nazareno di Sassari
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| 09/11/2023 |
427 |
Gestione Servizio Micronido Comunale – Impegno e liquidazione competenze mese di Maggio 2023 alla Coop Sociale l’Ametista di Anela.
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| 09/11/2023 |
428 |
MISSIONI DIPENDENTI COMUNALI. IMPEGNO DI SPESA E CONTESTUALE LIQUIDAZIONE PER RIMBORSO
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| 09/11/2023 |
429 |
Determinazione di approvazione della perizia di assestamento finale. Lavori di manutenzione della viabilità rurale strada vicinale Sa Sedda e Su palu – Ambisua.
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| 09/11/2023 |
430 |
Censimento Permanente della Popolazione e delle Abitazioni (da Lista iST-02493) anno 2023. Costituzione dell’Ufficio Comunale di Censimento (U.C.C.) e contestuale impegno di spesa.
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| 10/11/2023 |
431 |
Impegno e liquidazione fattura n. 3/P in favore dell’O.E. Panificio Pasticceria Cocco F. di Cocco Pietro per la fornitura del catering in seguito all’intitolazione della ex Caserma Forestale di Anela.
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| 13/11/2023 |
432 |
Fornitura Materiale edile vario. Affidamento diretto alla ditta Edil manufatti di Bruno e Donato Culeddu s.n.c. di Bono - P.Iva 01317040903 , ai sensi dell’art. 50, comma 1, lett. b) del Dlgs. N. 36/2023
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| 13/11/2023 |
433 |
Fornitura conglomerato bituminoso a freddo/asfalto /Filler altamente legante. Affidamento diretto alla ditta ASpex Srl di Forlì - P.Iva 02330250404 , ai sensi dell’art. 50, comma 1, lett. b) del Dlgs. N. 36/2023, mediante ODA;
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| 13/11/2023 |
434 |
Conclusione positiva del procedimento in conferenza di servizi per la realizzazione di opere interne e di riparazione dei balconi a mezzo di installazione di manufatti occorrenti al cantiere temporaneo, nel prospetto del fabbricato sito in via Garibaldi n. 4.
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| 14/11/2023 |
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Liquidazione fattura n. 118 del 10.11.2023 all’Operatore Economica Susa Servizi Tributari S.R.L. per l’espletamento dei compiti propri dell’ufficio tributi per otto mensilità e precisamente dal 01.03.2023 al 31.10.2023.
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| 14/11/2023 |
436 |
Partecipazione del Sindaco all'Assemblea Nazionale Anci di Genova. Rimborso spese sostenute.
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| 14/11/2023 |
437 |
Reg. (UE) 1305/2013 – PSR 2014_2020 Sottomisura 4.3.1 “ investimenti volti a migliorare le condizioni della viabilità Rurale e Forestale - Bando 2017. “ Lavori di manutenzione straordinaria della viabilità rurale, strada vicinale Sa Sedda e su Palu – Ambisua. Approvazione della relazione sullo stato finale e certificato di regolare esecuzione
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| 14/11/2023 |
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Determinazione a contrarre per il rimborso delle spese postali per la gestione ordinaria dell’ufficio tributi. Impegno di spesa e contestuale liquidazione all’operatore economico Susa Servizi Tributari S.R.L. P. IVA IT02510070903.
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| 15/11/2023 |
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Contributo economico all’Associazione Turistica Pro Loco di Anela. Impegno di spesa e liquidazione acconto.
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| 16/11/2023 |
440 |
Determina a contrarre e aggiudicazione dei servizi per l’espletamento della della progettazione definitiva, esecutiva, direzione dei lavori, misura e contabilità, coordinamento della sicurezza in fase di esecuzione,” interventi di conservazione e valorizzazione della necropoli a Domus de Janas di sos Furrighesos - . Importo a base di gara €. 44348,20 (IVA esclusa) mediante affidamento diretto ai sensi dell’art. 1, comma 2, lett. a) del D.L. n. 76/2020, conv. in legge n. 120/20220, cd “DL Semplificazioni”, modificato dall’art. 51 del D.L. 77/2021.
Codici: CIG: 99297912C2 -- - Cup. H24H22000900002
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| 16/11/2023 |
441 |
Fornitura Materiale vario per il regolare funzionamento delle strutture pubbliche. Affidamento diretto alla ditta Luigino Nudda di Bono – CF. NDDLGN56C16A977Y , ai sensi dell’art. 50, comma 1, lett. b) del Dlgs. N. 36/2023
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| 16/11/2023 |
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Contributo economico all’Associazione S.O.G.I.T. Croce di San Giovanni Sezione Anela. Impegno di spesa e liquidazione acconto.
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| 16/11/2023 |
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Legge n° 162/98 – annualità 2023 – Avvio piani periodo Maggio/Dicembre 2023 - Liquidazione servizio assistenza personale domiciliare gestione indiretta a diversi disabili mesi di Settembre e Ottobre 2023
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| 17/11/2023 |
444 |
Fornitura gasolio autotrazione automezzi comunali – Liquidazione a favore della ditta Chessa Nicolina di Bono CF. CHSNLN54A49B094N.
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| 17/11/2023 |
445 |
Lavori di realizzazione parco giochi. Liquidazione Saldo incentivi al personale interno all’ufficio tecnico in materia di Lavori pubblici oneri art.113 D.Lgs.n° 50/2016.e successive modificazioni.
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| 17/11/2023 |
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Reg. (UE) 1305/2013 – PSR 2014_2020 Sottomisura 4.3.1 “ investimenti volti a migliorare le condizioni della viabilità Rurale e Forestale - Bando 2017. “ Lavori di manutenzione straordinaria della viabilità rurale, strada vicinale Sa Sedda e su Palu – Ambisua Liquidazione Saldo incentivi al personale interno all’ufficio tecnico in materia di Lavori pubblici oneri art.113 D.Lgs.n° 50/2016.e successive modificazioni.
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| 17/11/2023 |
447 |
Fornitura cartucce per stampanti per gli uffici comunali all’Operatore Economico GBR Rossetto S.p.A. P.I. 00304720287.
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| 20/11/2023 |
448 |
Lavori realizzazione parco giochi lavori aggiuntivi “ Completamento”
? Approvazione opere complementari.
? Affidamento lavori all’Impresa Virdis Salvatore di Pattada - C.F. VRDSVT80E30G203B-
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| 20/11/2023 |
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L.R. n° 15/92 – L.R. n° 20/97 – Liquidazione sussidio economico sofferenti mentali – mese di Novembre 2023
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| 20/11/2023 |
450 |
LIQUIDAZIONE FATTURE ENERGIA ELETTRICA UTENZE DELLE VARIE STRUTTURE COMUNALI ALLA DITTA ROYAL GROUP SRL DI COMO. PERIODO DI RIFERIMENTO MESE DI OTTOBRE 2023.
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| 20/11/2023 |
451 |
LIQUIDAZIONE FATTURE ENERGIA ELETTRICA UTENZE DELLE VARIE STRUTTURE COMUNALI ALLA DITTA ROYAL GROUP SRL DI COMO. PERIODO DI RIFERIMENTO MESE DI OTTOBRE 2° STRALCIO 2023.
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| 20/11/2023 |
452 |
LIQUIDAZIONE FATTURE ENERGIA ELETTRICA UTENZE DI PUBBLICA ILLUMINAZIONE ALLA DITTA ROYAL GROUP SRL DI COMO. PERIODO DI RIFERIMENTO MESE DI OTTOBRE 2023.
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| 20/11/2023 |
453 |
Determinazione a contrarre e affidamento diretto, ai sensi dell’art. 50, comma 1, lett. a) del D.Lgs. n. 36/2023, dei lavori di messa in sicurezza e raccolta acque nella strada vicinale Ambisua._
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| 20/11/2023 |
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Acquisto manifesti elettorali. Affidamento alla Ditta Gruppo Grafiche E. Gaspari.
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| 21/11/2023 |
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Appalto dei lavori di completamento piazza S’olina – CUP: H22I19000320006-- CIG: 8806291D37 - procedura di interpello art. 110 D.lgs. 50/2016 e scorrimento graduatoria - Presa d’atto rinuncia da parte delle imprese risultanti in graduatoria.
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| 22/11/2023 |
456 |
Gestione Servizio di Assistenza Educativa Domiciliare – Liquidazione competenze mese di Ottobre 2023 alla Coop Sociale Giovanni Maria Angioy di Bono. Cig.Z46338FE1C
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| 22/11/2023 |
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Fornitura nolo terna per il ripristino della viabilità delle strade comunali e vicinali nell’agro di Anela Liquidazione fattura alla ditta Salvatore Lussorio Pinna – Cf. PNNSVT63E07G203P -
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| 22/11/2023 |
458 |
Impegno di spesa alla Ditta Enersud Energy Management S.R.L. per la gestione dei flussi relativi al bonus idrico automatico 2022 e 2023 e la gestione del Bonus Sociale Economico.
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| 24/11/2023 |
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Liquidazione fattura n. 158/2023 all’Operatore PUNTO COM di Alessandro Crasta per il servizio di Amministratore di Sistema anno 2023 (novembre 2022-ottobre2023).
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| 27/11/2023 |
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LIQUIDAZIONE FATTURE TIM S.p.A. GESTIONE TELEFONIA FISSA E FAX DELLE UTENZE: UFFICI COMUNALI – SCUOLA MATERNA E BIBLIOTECA, PERIODO DI RIFERIMENTO SETTEMBRE/OTTOBRE - ANNO 2023.
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| 27/11/2023 |
461 |
Gestione Servizio Micronido Comunale – Impegno e liquidazione competenze mesi di Giugno e Luglio 2023 alla Coop Sociale l’Ametista di Anela.
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| 27/11/2023 |
462 |
LIQUIDAZIONE FATTURE TELECOM S.p.A. PER FORNITURA ACCESSI INTERNET XDSL PROFESSIONAL NEGLI UFFICI COMUNALI - CENTRO POLIFUNZIONALE/EX SCUOLA ELEMENTARE E SCUOLA MATERNA - PERIODO DI RIFERIMENTO SETTEMBRE – OTTOBRE 2023.
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| 01/12/2023 |
470 |
Spese per il servizio di corrispondenza – liquidazione fatture anni 2021- 2022- 2023 a favore di Poste Italiane S.P.A.
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| 01/12/2023 |
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Liquidazione indennità di risultato al Responsabile della posizione organizzativa dell’area tecnica – Anno 2022.
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| 30/11/2023 |
466 |
Impegno e liquidazione fattura n. 14 in favore dell’O.E. Denti Giannina per la fornitura di una corona d’alloro e fiori in occasione della celebrazione del IV novembre “Festa dell’Unità Nazionale e delle Forze Armate”.
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| 30/11/2023 |
465 |
Gestione Servizio Assistenza Domiciliare – Liquidazione competenze mese di Settembre 2023 al Consorzio NET Soc. Coop. Sociale Onlus di Cagliari.
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| 30/11/2023 |
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Legge n° 162/98 – Annualità 2023 – Avvio piani periodo Maggio / Dicembre 2023 - Liquidazione servizio assistenza domiciliare al Consorzio NET Soc. Coop. Soc. Onlus di CAGLIARI mese di Settembre 2023
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| 28/11/2023 |
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Affidamento “Servizio informatico attivazione PagoPA COMUNI” nell’ambito MISSIONE 1 COMPONENTE1 I DEL PNRR INVESTIMENTO 1. SERVIZI E CITTADINANZA DIGITALE, MISURA1.4.3 ADOZIONE PIATTAFORMA PAGOPA del Comune di Anela finanziato con Fondi PNRR DALL’UNIONE EUROPEA – NextGenerationEU in favore dell’Operatore Economico Mem Informatica S.r.l. - DETERMINA DI AFFIDAMENTO DIRETTO PER L’IMPLENTAZIONE DEI SERVIZI SULL’ADOZIONE DELLA PIATTAFORMA PAGOPA – ACCERTAMENTO E IMPEGNO DI SPESA.
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| 01/12/2023 |
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Trasferimento quote per gestioni associate e servizi alla Comunità Montana del Goceano anni 2021-2022 e 2023. Impegno di spesa e liquidazione.
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| 30/11/2023 |
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Determinazione a contrarre e affidamento diretto, ai sensi dell’art. 50, comma 1, lett. a) del D.Lgs. n. 36/2023. Lavori di manutenzione ordinaria della strada comunale Monte mesu – Sos Furrighesos.
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| 30/11/2023 |
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Fornitura illuminazioni natalizie. Affidamento diretto alla Elcom Srl di Oristano, ai sensi dell’art. 50, comma 1, lett. b) del Dlgs. N. 36/2023
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| 01/12/2023 |
469 |
Determina di liquidazione relativa alla locazione di un immobile adibito ad autorimessa per automezzi comunali, anno 2023.
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| 06/12/2023 |
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Gestione Servizio trasporto e accompagnamento alunni scuola primaria e secondaria di I° grado – Anno Scolastico 2023/2024 – Liquidazione competenze mese di Novembre 2023 alla Ditta Ruiu Valter di Burgos -
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| 06/12/2023 |
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Fornitura conglomerato bituminoso a freddo/asfalto/filler altamente legante. Liquidazione fattura alla ditta Aspex Srl di Forli – P.iva 02330250404
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| 06/12/2023 |
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Liquidazione fattura n. 111510/2023/V1 all’Operatore Economico GBR Rossetto S.P.A. per la fornitura di materiale di cartucce per stampanti per gli uffici comunali.
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