| 30/01/2020 |
4 |
Servizio Economato 2020 – Anticipazione Fondo.
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Responsabile di Servizio |
Servizi Finanziari |
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202 Kb
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| 30/01/2020 |
3 |
Liquidazione spesa per la fornitura del servizio portale PAWEB con banca dati per aree tematiche con normative, prassi, giurisprudenza, modulistica, approfondimenti tematici per il 2019-2020 a favore della Ditta CEL NETWORK SRL con sede in Bergamo BG – P.IVA: 01913760680. CIG – Z912AE1036.
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Responsabile di Servizio |
Servizi Finanziari |
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210 Kb
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| 30/01/2020 |
2 |
Agenti Contabili. Presa d’atto del conto di gestione dell’Economo comunale per l’esercizio 2019.
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Responsabile di Servizio |
Servizi Finanziari |
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193 Kb
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| 29/01/2020 |
1 |
Riversamento ad altro comune incasso IMU non competente e rimborso IMU al Sig.r Bulla Franco. Impegno e liquidazione della spesa.
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Responsabile di Servizio |
Settore Finanziario e Tributario |
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277 Kb
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| 24/01/2020 |
13 |
ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA TIM S.p.A. PER LA FORNITURA DEI
SERVIZI DI TELEFONIA FISSA, CIG. Z1B2BCDC50
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Responsabile di Servizio |
Area Affari Generali |
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37 Kb
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| 24/01/2020 |
12 |
ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA E CONTESTUALE
LIQUIDAZIONE PER QUOTA COMPARTECIPAZIONE SPESE
FUNZIONAMENTO SEZIONE DECENTRATA UFFICIO DEL
LAVORO ANNO 2018 AL COMUNE DI BONO
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Responsabile di Servizio |
Area Affari Generali |
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31 Kb
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| 24/01/2020 |
11 |
LIQUIDAZIONE FATTURE ENERGIA ELETTRICA UTENZE DI
PUBBLICA ILLUMINAZIONE IN BASE A CONTRATTO CON LA DITTA
ROYAL GROUP SRL DI COMO – ANNO 2019 PERIODO DI RIFERIMENTO
MESE DI DICEMBRE. CIG:ZD327A37BF
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Responsabile di Servizio |
Area Affari Generali |
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137 Kb
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| 24/01/2020 |
10 |
LIQUIDAZIONE FATTURE ENERGIA ELETTRICA UTENZE
STRUTTURE COMUNALI VARIE IN BASE A CONTRATTO CON LA DITTA
ROYAL GROUP SRL DI COMO – ANNO 2019 PERIODO DI RIFERIMENTO
MESE DI DICEMBRE. CIG. Z6827A3852
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Responsabile di Servizio |
Area Affari Generali |
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142 Kb
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| 23/01/2020 |
5 |
Servizio di gestione di Lavoras programma integrato plurifondo per il lavoro - Art. 2 L.R.
1/2018 misura cantieri di nuova attivazione.
Liquidazione 4° acconto alla Ditta Cooperativa Sociale Nuraghes Arl .
Cig. – Z8728A393B
Cup. H23C18000180002
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Responsabile di Servizio |
Settore Tecnico e dei Lavori Pubblici |
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127 Kb
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| 23/01/2020 |
4 |
Lavori urgenti di rifacimento dello scarico fognario della scuola materna
Liquidazione alla ditta Edil Nurra di Nurra Mario Raimondo di Anela
Cig. – ZF82B6516E
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Responsabile di Servizio |
Settore Tecnico e dei Lavori Pubblici |
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126 Kb
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| 23/01/2020 |
3 |
Acquisto gasolio da riscaldamento edifici Comunali - anno 2020. Adesione
convenzione Consip. Impegno di spesa e liquidazione. Cig. Z692B950D5
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Responsabile di Servizio |
Settore Tecnico e dei Lavori Pubblici |
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110 Kb
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| 21/01/2020 |
9 |
IMPEGNO E LIQUIDAZIONE COMPETENZE AL SEGRETARIO
COMUNALE DR. ANTONIO ARA PER TEMPORANEA REGGENZA DELLA
SEGRETERIA COMUNALE DI ANELA DAL 01/01 al 31/01/2020.
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Responsabile di Servizio |
Area Affari Generali |
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108 Kb
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| 21/01/2020 |
2 |
Lavori edili vari non programmati occorsi nelle strutture comunali
Liquidazione alla ditta Nurra Salvatore di Anela.
Cig. – Z0F2B17DFD
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Responsabile di Servizio |
Settore Tecnico e dei Lavori Pubblici |
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126 Kb
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| 16/01/2020 |
8 |
Conferimento incarico di collaborazione a titolo gratuito ad ex
dipendente in quiescenza, ai sensi dell'art. 5, comma 9, del decreto-legge n. 95 del
2012 dal 16/01/2020 al 21/02/2020.
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Responsabile di Servizio |
Area Affari Generali |
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36 Kb
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| 16/01/2020 |
7 |
ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA E CONTESTUALE
LIQUIDAZIONE QUOTA ASSOCIATIVA ANCI ANNO 2020
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Responsabile di Servizio |
Area Affari Generali |
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28 Kb
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| 14/01/2020 |
6 |
CONTRIBUTO STRAORDINARIO A FAVORE
DELL’ASSOCIAZIONE DI VOLONTARIATO, GRUPPO OPERATIVO DI
PROTEZIONE CIVILE SEZIONE DI ANELA. IMPEGNO.
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Responsabile di Servizio |
Area Affari Generali |
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112 Kb
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| 10/01/2020 |
5 |
LIQUIDAZIONE FATTURA NUM.0001428 PROSPETTO N. 2059/2°
SEMESTRE ALLA DITTA HALLEY SARDEGNAPER FORNITURA SERVIZIO
DI SOFTWARE HALLEY, TRATTATIVA DIRETTA N. 838117 TRAMITE MEPA
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Responsabile di Servizio |
Area Affari Generali |
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31 Kb
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| 08/01/2020 |
4 |
LIQUIDAZIONE FATTURA MENSILITA’ OTTOBRE –
NOVEMBRE ALLA DITTA WIND TRE S.P.A. PER FORNITURA SERVIZIO
DI TELEFONIA MOBILE E DATI, TRAMITE IL M.E.P.A.
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Responsabile di Servizio |
Area Affari Generali |
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108 Kb
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| 08/01/2020 |
3 |
IMPEGNO DI SPESA E LIQUIDAZIONE PER RIMBORSO
SPESE VIAGGIO DIPENDENTI.
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Responsabile di Servizio |
Area Affari Generali |
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121 Kb
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| 08/01/2020 |
1 |
Determina a contrarre e di aggiudicazione del servizio per il campionamento e
analisi acqua potabile per consumo umano, mediante affidamento diretto ai
sensi dell’art. 36, comma 2, lett. a, del D.Lgs. n. 50/2016, a favore del libero professionista
Solinas Mario di Ploaghe – Importo servizio 3700,00.
Codice CIG. Z292B70AD5
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Responsabile di Servizio |
Settore Tecnico e dei Lavori Pubblici |
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139 Kb
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| 07/01/2020 |
2 |
IMPEGNO DI SPESA E LIQUIDAZIONE PER RIMBORSO
SPESE VIAGGIO DIPENDENTI.
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Responsabile di Servizio |
Area Affari Generali |
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122 Kb
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| 02/01/2020 |
1 |
Assunzione di n. 1 dipendente con rapporto di lavoro a tempo determinato.
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Responsabile di Servizio |
Area Affari Generali |
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324 Kb
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