| 20/11/2023 |
450 |
LIQUIDAZIONE FATTURE ENERGIA ELETTRICA UTENZE DELLE VARIE STRUTTURE COMUNALI ALLA DITTA ROYAL GROUP SRL DI COMO. PERIODO DI RIFERIMENTO MESE DI OTTOBRE 2023.
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| 20/11/2023 |
451 |
LIQUIDAZIONE FATTURE ENERGIA ELETTRICA UTENZE DELLE VARIE STRUTTURE COMUNALI ALLA DITTA ROYAL GROUP SRL DI COMO. PERIODO DI RIFERIMENTO MESE DI OTTOBRE 2° STRALCIO 2023.
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| 20/11/2023 |
452 |
LIQUIDAZIONE FATTURE ENERGIA ELETTRICA UTENZE DI PUBBLICA ILLUMINAZIONE ALLA DITTA ROYAL GROUP SRL DI COMO. PERIODO DI RIFERIMENTO MESE DI OTTOBRE 2023.
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| 20/11/2023 |
453 |
Determinazione a contrarre e affidamento diretto, ai sensi dell’art. 50, comma 1, lett. a) del D.Lgs. n. 36/2023, dei lavori di messa in sicurezza e raccolta acque nella strada vicinale Ambisua._
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| 20/11/2023 |
454 |
Acquisto manifesti elettorali. Affidamento alla Ditta Gruppo Grafiche E. Gaspari.
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| 21/11/2023 |
455 |
Appalto dei lavori di completamento piazza S’olina – CUP: H22I19000320006-- CIG: 8806291D37 - procedura di interpello art. 110 D.lgs. 50/2016 e scorrimento graduatoria - Presa d’atto rinuncia da parte delle imprese risultanti in graduatoria.
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| 22/11/2023 |
456 |
Gestione Servizio di Assistenza Educativa Domiciliare – Liquidazione competenze mese di Ottobre 2023 alla Coop Sociale Giovanni Maria Angioy di Bono. Cig.Z46338FE1C
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| 22/11/2023 |
457 |
Fornitura nolo terna per il ripristino della viabilità delle strade comunali e vicinali nell’agro di Anela Liquidazione fattura alla ditta Salvatore Lussorio Pinna – Cf. PNNSVT63E07G203P -
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| 22/11/2023 |
458 |
Impegno di spesa alla Ditta Enersud Energy Management S.R.L. per la gestione dei flussi relativi al bonus idrico automatico 2022 e 2023 e la gestione del Bonus Sociale Economico.
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| 24/11/2023 |
459 |
Liquidazione fattura n. 158/2023 all’Operatore PUNTO COM di Alessandro Crasta per il servizio di Amministratore di Sistema anno 2023 (novembre 2022-ottobre2023).
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| 27/11/2023 |
460 |
LIQUIDAZIONE FATTURE TIM S.p.A. GESTIONE TELEFONIA FISSA E FAX DELLE UTENZE: UFFICI COMUNALI – SCUOLA MATERNA E BIBLIOTECA, PERIODO DI RIFERIMENTO SETTEMBRE/OTTOBRE - ANNO 2023.
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| 27/11/2023 |
461 |
Gestione Servizio Micronido Comunale – Impegno e liquidazione competenze mesi di Giugno e Luglio 2023 alla Coop Sociale l’Ametista di Anela.
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| 27/11/2023 |
462 |
LIQUIDAZIONE FATTURE TELECOM S.p.A. PER FORNITURA ACCESSI INTERNET XDSL PROFESSIONAL NEGLI UFFICI COMUNALI - CENTRO POLIFUNZIONALE/EX SCUOLA ELEMENTARE E SCUOLA MATERNA - PERIODO DI RIFERIMENTO SETTEMBRE – OTTOBRE 2023.
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| 01/12/2023 |
470 |
Spese per il servizio di corrispondenza – liquidazione fatture anni 2021- 2022- 2023 a favore di Poste Italiane S.P.A.
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| 01/12/2023 |
471 |
Liquidazione indennità di risultato al Responsabile della posizione organizzativa dell’area tecnica – Anno 2022.
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| 30/11/2023 |
466 |
Impegno e liquidazione fattura n. 14 in favore dell’O.E. Denti Giannina per la fornitura di una corona d’alloro e fiori in occasione della celebrazione del IV novembre “Festa dell’Unità Nazionale e delle Forze Armate”.
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| 30/11/2023 |
465 |
Gestione Servizio Assistenza Domiciliare – Liquidazione competenze mese di Settembre 2023 al Consorzio NET Soc. Coop. Sociale Onlus di Cagliari.
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| 30/11/2023 |
464 |
Legge n° 162/98 – Annualità 2023 – Avvio piani periodo Maggio / Dicembre 2023 - Liquidazione servizio assistenza domiciliare al Consorzio NET Soc. Coop. Soc. Onlus di CAGLIARI mese di Settembre 2023
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| 28/11/2023 |
463 |
Affidamento “Servizio informatico attivazione PagoPA COMUNI” nell’ambito MISSIONE 1 COMPONENTE1 I DEL PNRR INVESTIMENTO 1. SERVIZI E CITTADINANZA DIGITALE, MISURA1.4.3 ADOZIONE PIATTAFORMA PAGOPA del Comune di Anela finanziato con Fondi PNRR DALL’UNIONE EUROPEA – NextGenerationEU in favore dell’Operatore Economico Mem Informatica S.r.l. - DETERMINA DI AFFIDAMENTO DIRETTO PER L’IMPLENTAZIONE DEI SERVIZI SULL’ADOZIONE DELLA PIATTAFORMA PAGOPA – ACCERTAMENTO E IMPEGNO DI SPESA.
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| 01/12/2023 |
472 |
Trasferimento quote per gestioni associate e servizi alla Comunità Montana del Goceano anni 2021-2022 e 2023. Impegno di spesa e liquidazione.
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| 30/11/2023 |
467 |
Determinazione a contrarre e affidamento diretto, ai sensi dell’art. 50, comma 1, lett. a) del D.Lgs. n. 36/2023. Lavori di manutenzione ordinaria della strada comunale Monte mesu – Sos Furrighesos.
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| 30/11/2023 |
468 |
Fornitura illuminazioni natalizie. Affidamento diretto alla Elcom Srl di Oristano, ai sensi dell’art. 50, comma 1, lett. b) del Dlgs. N. 36/2023
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| 01/12/2023 |
469 |
Determina di liquidazione relativa alla locazione di un immobile adibito ad autorimessa per automezzi comunali, anno 2023.
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| 06/12/2023 |
473 |
Gestione Servizio trasporto e accompagnamento alunni scuola primaria e secondaria di I° grado – Anno Scolastico 2023/2024 – Liquidazione competenze mese di Novembre 2023 alla Ditta Ruiu Valter di Burgos -
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| 06/12/2023 |
474 |
Fornitura conglomerato bituminoso a freddo/asfalto/filler altamente legante. Liquidazione fattura alla ditta Aspex Srl di Forli – P.iva 02330250404
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| 06/12/2023 |
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Liquidazione fattura n. 111510/2023/V1 all’Operatore Economico GBR Rossetto S.P.A. per la fornitura di materiale di cartucce per stampanti per gli uffici comunali.
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| 07/12/2023 |
476 |
Fornitura materiale edile “tubi in cemento per realizzazione pozzetto idrico”.
Affidamento diretto alla ditta Edil Morittu Snc di Morittu Giovanni e Graziano di Silanus, ai sensi dell’art. 50, comma 1, lett. b) del Dlgs. N. 36/2023
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| 07/12/2023 |
477 |
Impegno di spesa e liquidazione fattura servizio transfer con minibus Anela – Cagliari A/R -
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| 07/12/2023 |
478 |
Lavori di manutenzione e gestione degli impianti di illuminazione pubblica nel comune di Anela – anno 2023. Liquidazione “ saldo ” alla ditta Tecnoimpianti di Pintore Matteo & C. s.a.s. – C.F. - 02201940901
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| 07/12/2023 |
479 |
Legge regionale 9 marzo 2022, n. 3, art. 13, 'Disposizioni in materia di contrasto allo spopolamento'. Contributi a fondo perduto per l'acquisto o ristrutturazione di prime case nei comuni con popolazione inferiore ai 3.000 abitanti. APPROVAZIONE GRADUATORIA DEFINITIVA.
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| 07/12/2023 |
480 |
Liquidazione fattura n. 851/FE all'operatore economico Manped S.r.l. per il servizio di pulizia negli edifici e strutture comunali per il mese di Novembre 2023.
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| 07/12/2023 |
481 |
Lavori di completamento piazza S’olina – Liquidazione certificato n. 1 ed ultimo dello stato di consistenza, a seguito di risoluzione del contratto di appalto per grave ritardo nell’esecuzione rispetto ai termini contrattuali ai sensi dell’art. 108, comma 4) del D.Lgs. 50/2016 e dell’art. 20 del capitolato speciali d’appalto.
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| 07/12/2023 |
482 |
Rinnovo Polizze Assicurative RCA/Inf. Conducente in scadenza 13/12/2023. Assunzione impegno di spesa e liquidazione premio alla società Pau Broker Srl di Oristano
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| 07/12/2023 |
483 |
Occupazione Suolo – Impianti elettrico - pubblica illuminazione – Acquedotto – anno 2023. Assunzione impegno di spesa e liquidazione.
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| 07/12/2023 |
484 |
Impegno di spesa e liquidazione fattura fornitura di libri di testo per gli alunni residenti ad Anela e frequentanti la scuola primaria – Anno scolastico 2023/2024 - CIG: Z5D3D731AB
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| 12/12/2023 |
485 |
Erogazione Fondi ex L.R. n° 31/84 all’istituto Comprensivo di Bono - Anno Scolastico 2023/2024.
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| 12/12/2023 |
486 |
Azioni di integrazione Socio Sanitaria in materia di quote sociali nelle prestazioni socio sanitarie di riabilitazione globale erogate in regime residenziale e semiresidenziale a favore delle persone non autosufficienti e non abbienti – Liquidazione mese di Novembre 2023 all’Istituto Opera Gesù Nazareno di Sassari
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| 12/12/2023 |
487 |
Lavori di messa in sicurezza del cortile antistante l’edificio adibito a micronido e biblioteca comunale ( ex scuola elementare). Approvazione della relazione sullo stato finale e certificato di regolare esecuzione e liquidazione saldo a favore dell’impresa Cau Michelino di Bono – Cf. CAUMHL58P24I452T
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| 12/12/2023 |
488 |
Servizio di progettazione definitiva/esecutiva direzione lavori e coordinamento della sicurezza relativamente ai lavori di messa in sicurezza del cortile antistante l’edificio adibito a micronido e biblioteca comunale ( ex scuola elementare)
Liquidazione fattura “saldo” Ing. Antonio Salvatore Rubatta - C.F. RBTNNS67R21G203U
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| 12/12/2023 |
489 |
L.R. n° 15/92 – L.R. n° 20/97 – Liquidazione sussidio economico sofferenti mentali – periodo Agosto - Dicembre 2023
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| 12/12/2023 |
490 |
Fornitura specchio parabolico infrangibile stradale. Liquidazione fattura alla ditta FASES Srls. Di Macomer – Cf/P.iva. 01570810919
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| 12/12/2023 |
491 |
Lavori di realizzazione parco lavori aggiuntivi “ Completamento”. Liquidazione fattura alla ditta Virdis Salvatore di Pattada – C.F. VRDSVT80E30G203B
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| 12/12/2023 |
492 |
Impegno compenso revisore dei conti anni 2023 e 2024 e liquidazione anno 2023.
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| 12/12/2023 |
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Determina a contrarre per affidamento erogazione buoni pasto sostitutivi del servizio mensa per gli anni 2023 – 2024 a favore dei dipendenti comunali tramite MEPA ed adozione impegni di spesa alla Ditta Edenred Italia S.r.l.
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| 13/12/2023 |
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Fornitura gasolio autotrazione automezzi comunali – Liquidazione a favore della ditta Chessa Nicolina di Bono CF. CHSNLN54A49B094N.
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| 13/12/2023 |
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Deliberazione della Giunta Regionale n. 7/11 del 28.02.2023 'Programma Ritornare a casa PLUS. Linee di indirizzo 2023/2025'. Impegno di spesa e liquidazione a favore del Comune di Ozieri delle risorse relative alle economie RAC 2020
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| 13/12/2023 |
496 |
Lavori di messa in sicurezza e raccolta acque nella strada vicinale Ambisua. Liquidazione fattura alla ditta Arras Mario di Bultei – Cf. 02424730907
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| 13/12/2023 |
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Servizio: A) sorveglianza e manutenzione ordinaria dei serbatoi idrici, della rete idrica e fognaria del comune di Anela-. B) conduzione e manutenzione ordinaria – programmata – straordinaria dell’impianto di depurazione delle pubbliche fognature. Liquidazione “mese di novembre – dicembre 2023” Ditta .Termoidraulica P.D. Service di Pietro Deledda di Buddusò.
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| 13/12/2023 |
498 |
Lavori di ristrutturazione e manutenzione straordinaria dell’impianto di depurazione . Liquidazione 1° SAL a favore dell’impresa Carta Gavino di Bottidda – Cf. CRTGVN61M04G203W
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| 13/12/2023 |
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Fornitura illuminazioni natalizie. Liquidazione fattura alla ditta Elcom S.R.L. di Oristano – Cf/P.iva. 00561630955
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