| 27/07/2018 |
38 |
FORNITURA NOTEBOOK UFFICIO SINDACO. LIQUIDAZIONE ALLA
DITTA MEMOGRAPH VIA UMBERTO I N. 42 BRA CN.
CIG. ZD1246160C
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Responsabile di Servizio |
Area Affari Generali |
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| 19/07/2018 |
62 |
Interventi ordinari-straordinari e/o forniture per il funzionamento dell’Ente
“ servizi -acquisto beni strumentali.”
Assunzione impegno di spesa e liquidazione fatture.
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Settore Tecnico e dei Lavori Pubblici |
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203 Kb
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| 19/07/2018 |
61 |
Lavori di ripristino funzionalità strada comunale Anela – Montes.
Liquidazione alla ditta Nurra Salvatore di Anela
Cig. – ZB12389BFA
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Responsabile di Servizio |
Settore Tecnico e dei Lavori Pubblici |
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187 Kb
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| 19/07/2018 |
37 |
FORNITURA NOTEBOOK UFFICIO SINDACO. DETERMINA A
CONTRARRE – AFFIDAMENTO ALLA DITTA MEMOGRAPH VIA UMBERTO I N. 42
BRA CN TRAMITE IL M.E.P.A.
CIG. ZD1246160C
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Area Affari Generali |
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| 17/07/2018 |
60 |
Oggetto: Lavori vari di somma urgenza relativi al ripristino funzionalità
delle strutture pubbliche
 Affidamento diretto a un operatore economico, ai sensi dell’art. 36, c. 2,
lett. a, del D.Lgs. n. 50/2016.
 Individuazione elementi del contratto e criteri di affidamento lavori -
Determina a contrattare art. 32, c. 2, del D.Lgs. n. 50/2016 e art. 192
del D.Lgs. n. 267/2000.
Cig. Z572462FFE
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Settore Tecnico e dei Lavori Pubblici |
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| 16/07/2018 |
36 |
IMPEGNO DI SPESA E LIQUIDAZIONE PER RIMBORSO
SPESE VIAGGIO DIPENDENTI.
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Responsabile di Servizio |
Area Affari Generali |
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| 16/07/2018 |
14 |
LOCAZIONE AUTOMEZZI COMUNALI- ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA E CONTESTUALE LIQUIDAZIONE 1° TRIMESTRE ANNO 2018
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Responsabile di Servizio |
Settore Amministrativo e Servizi alla Persona |
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| 13/07/2018 |
59 |
Lavori di realizzazione di un centro polifunzionale in località Badu Addes – Completamento della
zona residence – Progetto di completamento, mediante procedura negoziata ai sensi dell’art. 36, c. 2, lett.
b, del D.Lgs. n. 50/2016 per un importo complessivo pari a € 104284,63 IVA esclusa oneri per la sicurezza
compresi. Approvazione Verbale verifica di congruità offerta
Codice CUP: H21J14000000006 Codice CIG: 7381773FC5
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Responsabile di Servizio |
Settore Tecnico e dei Lavori Pubblici |
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137 Kb
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| 13/07/2018 |
35 |
IMPEGNO DI SPESA E LIQUIDAZIONE PER RIMBORSO SPESE VIAGGIO DIPENDENTI.
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Responsabile di Servizio |
Area Affari Generali |
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139 Kb
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| 12/07/2018 |
13 |
Affidamento diretto, tramite MEPA ai sensi dell’art. 36, comma 2, lett. a, del D. Lgs. n. 50/2016] per la fornitura di”software per i SERVIZI DEMOGRAFICI “ a favore della Ditta Halley Sardegna s.r.l..di Assemini per un importo pari a € .2.420,00 IVA inclusa -Impegno di spesa -Codice CIG: Z292439B81- DURC: INPS 10401547
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Responsabile di Servizio |
Settore Amministrativo e Servizi alla Persona |
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| 05/07/2018 |
58 |
Deliberazione di Giunta Regionale n 11/3 del 02.03.2018 attuazione art.
2 della L.R. 11/2018 n.1-Misura Cantieri di nuova attivazione del Programma
LavoRas. Affidamento incarico attività di progettazione – di supporto e
coordinamento.
CIGZ46244480A
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Responsabile di Servizio |
Settore Tecnico e dei Lavori Pubblici |
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| 03/07/2018 |
57 |
Polizza Assicurativa RCT/O
Liquidazione favore della Società European Brokers Assicurazioni di Roma
- CIG. Z8123CE5E9
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Responsabile di Servizio |
Settore Tecnico e dei Lavori Pubblici |
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| 29/06/2018 |
56 |
Determina a contrarre per la vendita e l'estrazione del sughero dalla sughereta di
proprietà del comune di Anela sita in loc. Su Ferularzu
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Responsabile di Servizio |
Settore Tecnico e dei Lavori Pubblici |
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| 27/06/2018 |
34 |
LIQUIDAZIONE INDENNITÀ DI MISSIONE AL SEGRETARIO COMUNALE DR. LUIGI PIRISI. APRILE – MAGGIO E GIUGNO 2018.
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Responsabile di Servizio |
Area Affari Generali |
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| 18/06/2018 |
33 |
IMPEGNO E LIQUIDAZIONE COMPETENZE AL SEGRETARIO COMUNALE PIRISI DR. LUIGI PER TEMPORANEA REGGENZA DEL SEGRETARIO COMUNALE DI ANELA DAL 01/06/2018 al 30/06/2018.
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Responsabile di Servizio |
Area Affari Generali |
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| 14/06/2018 |
55 |
Lavori di completamento ecocentro comunale. Affidamento
incarico di progettazione, direzione dei lavori e coordinamento
sicurezza in fase di progettazione ed esecuzione, mediante
affidamento diretto .
CIG. Z6C23FA135
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Responsabile di Servizio |
Settore Tecnico e dei Lavori Pubblici |
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| 07/06/2018 |
32 |
IMPEGNO DI SPESA E LIQUIDAZIONE PER RIMBORSO
SPESE VIAGGIO AMMINISTRATORI.
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Responsabile di Servizio |
Area Affari Generali |
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113 Kb
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| 07/06/2018 |
31 |
IMPEGNO DI SPESA E LIQUIDAZIONE PER RIMBORSO
SPESE VIAGGIO SINDACO MESE DI MAGGIO 2018.
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Responsabile di Servizio |
Area Affari Generali |
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113 Kb
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| 07/06/2018 |
30 |
FORNITURA CAPI DIVISA ESTIVA AGENTE POLIZIA MUNICIPALE. DETERMINA A CONTRARRE – AFFIDAMENTO ALLA DITTA RAP PROFESSIONAL S.R.L. ELMAS TRAMITE IL M.E.P.A.
CIG. Z9423E3864
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Responsabile di Servizio |
Area Affari Generali |
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| 07/06/2018 |
12 |
IMPEGNO DI SPESA E CONTESTUALE LIQUIDAZIONE AL COMUNE DI NUORO PER REINTEGRO SPESE FUNZIONAMENTO CECI NUORO ANNO 2017
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Responsabile di Servizio |
Settore Amministrativo e Servizi alla Persona |
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| 04/06/2018 |
54 |
Interventi di manutenzione e valorizzazione del patrimonio boschivo di cui alla L.R.
49/23 del 26/11/2013- COMPLETAMENTO.
 Approvazione della relazione sullo stato finale e Certificato di Regolare
esecuzione.
 Impresa Società Cooperativa Montana San Giorgio di Aneletto AR.L. di Anela.
CIG ZD5205AC9F
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Responsabile di Servizio |
Settore Tecnico e dei Lavori Pubblici |
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| 01/06/2018 |
53 |
Oggetto: Lavori di ripristino funzionalità strada comunale Anela - Montes. Affidamento diretto a un operatore economico, ai sensi dell’art. 36, c. 2,lett. a, del D.Lgs. n. 50/2016.Individuazione elementi del contratto e criteri di affidamento lavori -
Determina a contrattare art. 32, c. 2, del D.Lgs. n. 50/2016 e art. 192
del D.Lgs. n. 267/2000.
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Responsabile di Servizio |
Settore Tecnico e dei Lavori Pubblici |
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290 Kb
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| 01/06/2018 |
52 |
Lavori di somma urgenza relativi al ripristino funzionalità della rete fognaria tra la via Roma e
Vicolo Principe. - Liquidazione fatture alle ditte esecutrici
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Responsabile di Servizio |
Settore Tecnico e dei Lavori Pubblici |
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| 01/06/2018 |
51 |
All’approvazione dello studio di compatibilità idraulica, geologica ex art. 8,
comma 2 delle norme tecniche di attuazione del Pai, a corredo del Piano particolareggiato
del centro di antica e prima formazione, in adeguamento al PPR;
Liquidazione onorari saldo CIG: Z55127A0C8
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Responsabile di Servizio |
Settore Tecnico e dei Lavori Pubblici |
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| 01/06/2018 |
50 |
LAVORI DI COMPLETAMENTO STRUTTURE PUBBLICHE. LIQUIDAZIONE ONORARI PROGETTAZIONE E SERVIZI CONNESSI AL GEOM. GABRIELE BRUNDU. SALDO.
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Responsabile di Servizio |
Settore Tecnico e dei Lavori Pubblici |
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| 01/06/2018 |
49 |
Affidamento incarico per la compilazione della relazione
tecnica ai sensi dell’art. 141 del regolamento di esecuzione Tulps,
relativa alla struttura sportiva del comune di Anela
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Responsabile di Servizio |
Settore Tecnico e dei Lavori Pubblici |
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| 31/05/2018 |
48 |
Lavori imprevisti di manutenzione ordinaria e straordinaria nell’impianto della pubblica
illuminazione
Liquidazione alla ditta Tecnoimpianti di Matteo Pintore & C. Sas di Anela
Cig. – Z04226C468
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Responsabile di Servizio |
Settore Tecnico e dei Lavori Pubblici |
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| 31/05/2018 |
47 |
Impegno e Liquidazione a favore di Abbanoa S.P.A. per l’approvvigionamento idrico
a 'bocca di serbatoio' comuni gestione in economia - Periodo 4° trimestre anno 2017
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Responsabile di Servizio |
Settore Tecnico e dei Lavori Pubblici |
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| 31/05/2018 |
29 |
IMPEGNO DI SPESA E LIQUIDAZIONE PER RIMBORSO SPESE VIAGGIO DIPENDENTI.
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Responsabile di Servizio |
Area Affari Generali |
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| 31/05/2018 |
28 |
FESTEGGIAMENTI IN ONORE DI SANTA MARIA DI
MESUMUNDU. IMPEGNO E LIQUIDAZIONE.
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Responsabile di Servizio |
Area Affari Generali |
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| 30/05/2018 |
46 |
Polizza Assicurativa RCT/O
Impegno di spesa a favore della Società European Brokers Assicurazioni di Roma -
CIG. Z8123CE5E9
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Responsabile di Servizio |
Settore Tecnico e dei Lavori Pubblici |
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| 30/05/2018 |
19 |
RIACCERTAMENTO ORDINARIO DEI RESIDUI PER IL
RENDICONTO 2017
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Responsabile di Servizio |
Servizi Finanziari |
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35 Kb
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| 30/05/2018 |
18 |
Presa d’atto Proroga Progetto Tirocinio Formativo e Convenzione con l’Agenzia
Regionale per il lavoro della Regione Sardegna e relativo impegno di spesa per l'utilizzo del
tirocinante.
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Responsabile di Servizio |
Servizi Finanziari |
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14 Kb
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| 29/05/2018 |
45 |
Riaccertamento ordinario dei residui per il rendiconto 2017 “servizio settore
tecnico”
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Responsabile di Servizio |
Settore Tecnico e dei Lavori Pubblici |
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| 28/05/2018 |
10 |
LIQUIDAZIONE FATTURE VARIE: TELECOM – GESTIONE TELEFONIA FISSA-
3° BIMESTRE 2018
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Responsabile di Servizio |
Settore Amministrativo e Servizi alla Persona |
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131 Kb
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| 25/05/2018 |
44 |
Affidamento di lavori “art. 2 comma 134 legge 244/2007”,
interventi di manutenzione ordinaria per salvaguardare il patrimonio del
verde, arredo e decoro urbano- Approvazione dell’affidamento diretto alla
Soc. coop. montana San Giorgio di Aneletto A.R.L: con sede in Anela e
dello schema di contratto.
CUP – H26G18000010004 Cig.ZEB2365877
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Responsabile di Servizio |
Settore Tecnico e dei Lavori Pubblici |
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| 25/05/2018 |
11 |
RIACCERTAMENTO ORDINARIO DEI RESIDUI PER IL RENDICONTO 2017
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Responsabile di Servizio |
Settore Amministrativo e Servizi alla Persona |
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486 Kb
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| 23/05/2018 |
43 |
Parere verifica finale sui lavori di completamento spogliatoi campo sportivo “Spese
diritti istruttoria pratica “
Assunzione impegno di spesa e liquidazione a favore del Coni Sardegna
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Responsabile di Servizio |
Settore Tecnico e dei Lavori Pubblici |
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| 23/05/2018 |
42 |
Lavori di completamento strutture pubbliche -
 . Approvazione della relazione sullo stato finale e Certificato di Regolare esecuzione.
 Svincolo cauzione definitiva
CUP H25I17000080004
CIG. . Z4D206404B
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Responsabile di Servizio |
Settore Tecnico e dei Lavori Pubblici |
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| 18/05/2018 |
27 |
IMPEGNO E LIQUIDAZIONE COMPETENZE AL SEGRETARIO COMUNALE PIRISI DR. LUIGI PER TEMPORANEA REGGENZA DEL SEGRETARIO COMUNALE DI ANELA DAL 01/05/2018 al 31/05/2018.
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Responsabile di Servizio |
Area Affari Generali |
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| 17/05/2018 |
26 |
Contratti di assistenza sui seguenti prodotti/procedure: Servizio Domos più –, rinnovo annuale del dominio, spazio WEB/FTP aggiuntivo da 1 GB, subito web Comuni e firma digitale, spazio web 500 Mb, 10 caselle e-mail domos, 3 caselle PEC personalizzate, Software pubblicazione AVCP - Servizio Protocollo e procedimenti amministrativi n. 10 posti di lavoro dal 01/01/2018 al 31/12/2018. LIQUIDAZIONE.
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Responsabile di Servizio |
Area Affari Generali |
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| 17/05/2018 |
25 |
impegno di spesa contratti assistenza tecnica e manutenzione
sistemi informatici – amministratore di sistema dal 01/06/2018 al 31/05/2019 .
affidamento diretto a un operatore economico, ai sensi dell’art. 36, c. 2, lett: a
del d.lgs. n. 50/2016 – individuazione elementi del contratto e criteri di
affidamento lavori - determina a contrarre art. 32, c. 2, del d.lgs. n. 50/2016 e
art. 192 del d.lgs. n. 267/2000.
CIG Z6F237CCF5 ODA N. 4297054
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Responsabile di Servizio |
Area Affari Generali |
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| 17/05/2018 |
24 |
Impegno e liquidazione ritiro rifiuti speciali categoria “2F” contenitori toner, cartucce e nastri esausti.
CIG Z6623272C7
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Responsabile di Servizio |
Area Affari Generali |
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| 15/05/2018 |
17 |
Impegno di spesa per acquisto n°3000 buste f.to 11x23 C/F. Determina a
contrarre - Affidamento alla ditta C. Gaspari srl di Morciano di Romagna a seguito di
procedura ODA tramite M.E.P.A. - Cig. Z8D23939EF
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Responsabile di Servizio |
Servizi Finanziari |
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| 15/05/2018 |
16 |
impegno di spesa per rinnovo: SW calcolo Pensioni, TFR e supporto telefonico
PASSWEB CIG n°Z8E2393939, pratica IUC, Memoweb annuale, per anno 2018, CIG:
ZB42393AA4
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Responsabile di Servizio |
Ufficio tributiX |
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| 14/05/2018 |
40 |
Lavori di completamento strutture pubbliche -. Liquidazione 1° SAL
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Responsabile di Servizio |
Settore Tecnico e dei Lavori Pubblici |
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| 14/05/2018 |
9 |
Convegno ““ ASPRONI, SANNA SANNA E LA SOCIETA’ SARDA NELL’OTTOCENTO “ -.
Liquidazione a favore di operatori economici contribuenti all’ organizzazione dell’evento.
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Responsabile di Servizio |
Settore Amministrativo e Servizi alla Persona |
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| 11/05/2018 |
39 |
Liquidazione premio alla società European Brokers Assicurazioni di Roma -
Polizza Assicurativa RC Patrimoniale Ente Pubblico colpa lieve n. A0180421400/Comune di
Anela. – LLOYD’S .- Periodo dal 02/05/2018 al 02/05/2019.
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Responsabile di Servizio |
Settore Tecnico e dei Lavori Pubblici |
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| 10/05/2018 |
38 |
Oggetto: Lavori di somma urgenza relativi al ripristino funzionalità della
rete fognaria tra la via Roma e Vicolo Principe –
 Affidamento diretto a un operatore economico, ai sensi dell’art. 36, c. 2,
lett. a, del D.Lgs. n. 50/2016.
 Individuazione elementi del contratto e criteri di affidamento lavori -
Determina a contrattare art. 32, c. 2, del D.Lgs. n. 50/2016 e art. 192
del D.Lgs. n. 267/2000.
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Responsabile di Servizio |
Settore Tecnico e dei Lavori Pubblici |
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| 09/05/2018 |
15 |
Assunzione impegno di spesa e contestuale liquidazione delle spese del
conto credito postale per affrancatura e corrispondenza.
Conto contrattuale n°30076876-002
Liquidazione da Ottobre 2017 a Marzo 2018– CIG Z171F0DA91.
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Responsabile di Servizio |
Servizi Finanziari |
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