| 20/09/2023 |
341 |
LIQUIDAZIONE FATTURE ENERGIA ELETTRICA UTENZE DELLE VARIE STRUTTURE COMUNALI ALLA DITTA ROYAL GROUP SRL DI COMO. PERIODO DI RIFERIMENTO MESE DI AGOSTO 2023.
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| 20/09/2023 |
342 |
LIQUIDAZIONE FATTURE ENERGIA ELETTRICA UTENZE DI PUBBLICA ILLUMINAZIONE ALLA DITTA ROYAL GROUP SRL DI COMO. PERIODO DI RIFERIMENTO MESE DI AGOSTO 2023.
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| 20/09/2023 |
343 |
Legge n° 162/98 – Annualità 2023 – Avvio piani periodo Maggio / Dicembre 2023 - Liquidazione servizio assistenza domiciliare al Consorzio NET Soc. Coop. Soc. Onlus di CAGLIARI mese di Luglio 2023
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| 20/09/2023 |
344 |
Gestione Servizio Assistenza Domiciliare – Liquidazione competenze mese di Luglio 2023 al Consorzio NET Soc. Coop. Sociale Onlus di Cagliari.
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| 21/09/2023 |
345 |
Borse di studio nazionale a favore degli studenti iscritti agli istituti della Scuola Secondaria di Secondo Grado anno scolastico 2022/2023, ai sensi dell'articolo 9 del D.Lgs. 63/2017 e DGR n.21/46 del 22 Giugno 2023. Approvazione elenco ammessi.
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| 22/09/2023 |
346 |
Impegno di spesa e liquidazione fattura per fornitura filtro motore piscina fuori terra -
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| 26/09/2023 |
347 |
Interventi per risoluzione non conformità rilevate in sede di indagine supplementare su apparecchio di sollevamento “PLE” automezzo comunale autoscala. “Dlgs. 81/08 e DM 11/04/2011”.
Affidamento diretto alla ditta Oleodinamica Piana S.R.L. di Porto Torres, ai sensi dell’art. 50, comma 1, lett. b) del Dlgs. N. 36/2023
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| 26/09/2023 |
348 |
Azioni di integrazione Socio Sanitaria in materia di quote sociali nelle prestazioni socio sanitarie di riabilitazione globale erogate in regime residenziale e semiresidenziale a favore delle persone non autosufficienti e non abbienti – Liquidazione periodo dal 15.11.2022 al 31.12.2022 all’ Associazione Italiana Assistenza Spastici di Cagliari
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| 26/09/2023 |
349 |
Fornitura materiale di cancelleria per gli uffici comunali e materiale per la pulizia all’Operatore Economico GBR Rossetto S.p.A. P.I. 00304720287.
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| 26/09/2023 |
350 |
Determinazione a contrarre per l’affidamento diretto del servizio riguardante la gestione giuridica del personale degli Enti Locali, invio e controllo Uniemens, Gestione Note di Regolarizzazione e aggiornamento Posizioni Assicurative all’Operatore Economico EN.LI GROUPE S.r.l.s.
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| 29/09/2023 |
351 |
NOMINA RESPONSABILI PROCEDIMENTO SERVIZIO AMMINISTRATIVO E FINANZIARIO.
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| 29/09/2023 |
352 |
Fornitura gasolio autotrazione automezzi comunali – Liquidazione a favore della ditta Chessa Nicolina di Bono CF. CHSNLN54A49B094N.
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| 29/09/2023 |
353 |
Lavori di somma urgenza nella centralina di pompaggio “ Loc. Fenodiga” Sostituzione elettropompa sommersa.
Liquidazione fattura alla ditta Tecnoimpianti di Matteo Pintore & C. Sas di Anela – Cf/P.iva. 02201940901 -
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| 29/09/2023 |
354 |
LIQUIDAZIONE FATTURE TELECOM S.p.A. PER FORNITURA ACCESSI INTERNET XDSL PROFESSIONAL NEGLI UFFICI COMUNALI - CENTRO POLIFUNZIONALE/EX SCUOLA ELEMENTARE E SCUOLA MATERNA - PERIODO DI RIFERIMENTO LUGLIO – AGOSTO 2023.
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| 29/09/2023 |
355 |
LIQUIDAZIONE FATTURE TIM S.p.A. GESTIONE TELEFONIA FISSA E FAX DELLE UTENZE: UFFICI COMUNALI – SCUOLA MATERNA E BIBLIOTECA, PERIODO DI RIFERIMENTO LUGLIO/AGOSTO - ANNO 2023.
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| 02/10/2023 |
356 |
Determina di impegno per il servizio di supporto tecnico per gestione Rendiconto 2022
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| 02/10/2023 |
357 |
Servizio di Assistenza Domiciliare Anziani e gestione diretta dei piani personalizzati Legge 162/98 del Comune di Anela – Affidamento diretto ai sensi dell’art. 50, comma 1, lett. b) D.Lgs. n. 36/2023 – Periodo dal 01.10.2023 al 31.12.2023
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| 03/10/2023 |
358 |
Liquidazione fattura n. 0000863 in favore dell’O.E. Mem Informatica S.r.l. per il servizio di conservazione sostitutiva (fino a 10.000 documenti all’anno).
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| 03/10/2023 |
359 |
Impegno e liquidazione fattura n. 22 in favore dell’O.E. Gocean Marmi e Graniti di Giacopetti e Figli S.n.c. per la fornitura di una targa n granito sardo in favore dell’intitolazione della ex Caserma Forestale di Anela.
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| 03/10/2023 |
360 |
Legge n° 162/98 – annualità 2023 – Avvio piani periodo Maggio/Dicembre 2023 - Liquidazione servizio assistenza personale domiciliare gestione indiretta a diversi disabili mesi di Luglio e Agosto 2023
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| 03/10/2023 |
361 |
Determina di impegno e liquidazione al Ministero dell’Interno dei diritti relativi alle CIE (carte d’identità elettroniche) emesse nel terzo trimestre del 2023 (periodo 01.07.2023 – 30.09.2023).
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| 03/10/2023 |
362 |
Lavori idrici vari – Ripristino funzionalità rete idrica “ SII”. Liquidazione fattura alla ditta Termoidralica P.D. Service di pietro Deledda di Buddusò – Cf/P.iva. DLDPTR80H25G203K -
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| 04/10/2023 |
363 |
L.R. n° 11/85 – L.R. n° 43/93 – Sussidio a favore dei nefropatici – Liquidazione competenze periodo Gennaio – Agosto 2023.
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| 05/10/2023 |
548 |
LL.RR. N. 11/85 E 43/93 'PROVVIDENZE A FAVORE DEI NEFROPATICI'. INSERIMENTO DI UN NUOVO UTENTE
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| 05/10/2023 |
364 |
Polizza assicurativa scuolabus. Impegno di spesa in favore della società Pau Broker S.R.L.S. di Oristano.
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| 05/10/2023 |
365 |
Liquidazione polizza assicurativa scuolabus in favore della Società Pau Broker S.R.L.S. di Oristano.
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| 05/10/2023 |
366 |
Liquidazione fattura n. 1929 in favore dell’O.E. CEL NETWORK S.R.L. P.I. IT01913760680 per il servizio di abbonamento al portale PAWEB all’Operatore Economico CELNETWORK S.r.l. P.IVA 01913760680.
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| 05/10/2023 |
367 |
Liquidazione fattura n. 2017 in favore dell’O.E. CEL NETWORK S.R.L. P.I. IT01913760680 per la fornitura di un Volume di Testo sul Nuovo CCNL e di libretti personalizzati su congedi e ferie oggetto di informazione obbligatoria.
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| 05/10/2023 |
368 |
Contributo economico al Comitato per i festeggiamenti della festa patronale martiri SS. Cosma e Damiano. Impegno di spesa e liquidazione.
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| 05/10/2023 |
369 |
Servizio mensa scuola primaria e secondaria di 1° grado sede di Bono dal 04.10.2023 al 31.05.2024 - Affidamento diretto alla Ditta Nieddu Salvatore di Burgos (SS) -
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| 05/10/2023 |
370 |
Gestione servizio di animazione estiva minori tramite l’utilizzo di piscine fuori terra - Liquidazione competenze mesi di Agosto e Settembre 2023 alla Coop Sociale Sardegna di Alà dei Sardi
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| 05/10/2023 |
371 |
Liquidazione fattura n. 696/FE all'operatore economico Manped S.r.l. per il servizio di pulizia negli edifici e strutture comunali per il mese di settembre 2023.
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| 09/10/2023 |
372 |
LL.RR. 6 e 9/2004. Presa in carico nuovo beneficiario.
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| 09/10/2023 |
373 |
L.R. n° 9/2004 art. 1, lettera f) – Rimborso spese di viaggio e soggiorno a favore di persone affette da neoplasia maligna – Liquidazione competenze periodo Gennaio – Luglio 2023.
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| 12/10/2023 |
374 |
Conclusione positiva del procedimento in conferenza di servizi per il riconoscimento, ai sensi del REG. UE numero 853/2004, ai fini dell'abilitazione a centro raccolta latte.
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| 12/10/2023 |
375 |
Reg. (UE) 1305/2013 – PSR 2014_2020 Sottomisura 4.3.1 “ investimenti volti a migliorare le condizioni della viabilità Rurale e Forestale - Bando 2017. “ Lavori di manutenzione straordinaria della viabilità rurale, strada vicinale Sa Sedda e su Palu – Ambisua”. Liquidazione 1° SAL a favore dell’impresa Arras Mario di Bultei – Cf. 02424730907
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| 05/01/2023 |
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Determinazione a contrarre per l'affidamento della formazione per l'ufficio finanziario per l'utilizzo dell'applicativo 'Civilia Next'. Affidamento diretto e impegno di spesa all'operatore economico MEM Informatica S.r.l. - P.IVA 00920000916.
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| 13/02/2023 |
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MISSIONI DIPENDENTE COMUNALE RAIMONDO NURRA. IMPEGNO DI SPESA E CONTESTUALE LIQUIDAZIONE PER RIMBORSO
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| 13/02/2023 |
32 |
Liquidazione fattura n. 1/b del 02.02.2023 in favore dell'operatore economico 'Cooperativa Sociale Nuraghes arl' di Espprlatu per il servizio di pulizia degli edifici comunali per il mese di gennaio 2023.
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| 10/02/2023 |
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LIQUIDAZIONE FATTURE ENERGIA ELETTRICA UTENZE DI PUBBLICA ILLUMINAZIONE ALLA DITTA ROYAL GROUP SRL DI COMO. PERIODO DI RIFERIMENTO MESE DI DICEMBRE 2022.
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| 10/02/2023 |
25 |
LIQUIDAZIONE FATTURE ENERGIA ELETTRICA UTENZE DELLE VARIE STRUTTURE COMUNALI ALLA DITTA ROYAL GROUP SRL DI COMO. PERIODO DI RIFERIMENTO MESE DI DICEMBRE 2022 E CONGUAGLI STRUTTURA MONTANA 2021- 2022.
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| 10/02/2023 |
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LIQUIDAZIONE FATTURA ALLA DITTA COPY LAB DI ORISTANO , PER COPIE A COLORI PRODOTTE DAL SERVIZIO NOLEGGIO FOTOCOPIATRICI MULTIFUNZIONE IN USO AGLI UFFICI COMUNALI FINO A NOVEMBRE 2022.
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| 13/02/2023 |
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SVINCOLO POLIZZA FIDEJUSSORIA DEFINITIVA PRESTATA A CORREDO DELL'OFFERTA PER LA GARA RELATIVA ALLA GESTIONE DEL SERVIZIO MUSEALE E BIBLIOTECARIO DEL COMUNE DI ANELA
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| 10/02/2023 |
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Piani Personalizzati di Sostegno in favore delle persone con grave disabilità ai sensi della Legge 168/98- DGR N. 35/53 del 22.11.2022 - Proroga Piani Personalizzati periodo Gennaio – Aprile 2023 – Impegno di spesa in favore dei beneficiari
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| 10/02/2023 |
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LIQUIDAZIONE ALLA DITTA WIND TRE PER LA FORNITURA DEI SERVIZI DI TELEFONIA MOBILE E DATI - PERIODO OTTOBRE -NOVEMBRE 2022
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| 07/02/2023 |
19 |
Servizio mensa scuola primaria e secondaria di 1° grado sede di Bono dal 09.01.2023 al 31.03.2023 - Affidamento diretto alla Ditta Zedda Angelo di Gavoi (NU)
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| 10/02/2023 |
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Determina di liquidazione fattura n. 00918/S in favore dell'operatore economico Grafiche e Gaspari Srl avente sede legale in Via Minghetti, 18 – 40057 Cadriano di Granarolo (BO) – P. Iva 00089070403 per il corso di formazione in materia di stato civile.
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| 07/02/2023 |
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Corso abilitante ed aggiornamento dei dipendenti all’utilizzo di piattaforme di lavoro elevabili (PLE) – Assunzione impegno di spesa a favore della Ditta Gestione idee di Olbia- P.iva01228740914.
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| 07/02/2023 |
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FSC Fondo per lo sviluppo e la coesione 2007/2013 Obiettivi di Servizio Procedura di acquisto mediante affidamento diretto, ai sensi dell'art. 1, comma 2, lett. a) dalla legge 120/2020 modificata con D. L. 77/2021, di uno scuolabus - CUP H21D20001450002 – Approvazione verbali di gara e aggiudicazione definitiva - CIG 9524085393
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| 07/02/2023 |
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Scuola Civica di Musica intercomunale. Impegno di spesa e liquidazione per quota associativa annualità 2022/2023.
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