| 30/12/2020 |
159 |
Conferimento incarico per il Servizio Amministrativo ex art.1 comma 557
L.331/2004 al Dott. Gabriele Colomo dipendente del comune di
NORAGUGUME.
Periodo dal 01/01/2021 AL 31/03/2021
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| 30/12/2020 |
160 |
Conferimento incarico per il Servizio Amministrativo ex art.1 comma 557
L.331/2004 alla Dr.ssa Taras Maria Valentinca dipendente della Provincia
di Oristano.
Periodo dal 31/12/2020 al 30/03/2021.
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| 30/12/2020 |
161 |
Affidamento e impegno alla Ditta Grafiche Gaspari Srl avente sede legale a
Cadriano di Granarolo, P.Iva 00089070403, per il servizio di stampa e postalizzazione
delle fatture/bollette del ruolo Servizio Idrico Integrato – I° semestre 2019.
CIG ZA33010BFA
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| 30/12/2020 |
162 |
Impegno per abbonamento ai giornali: Il Fisco del martedì - Italia Oggi del
venerdì - Il Sole 24 ore per gli enti locali - Anno 2020
CIG: Z42301095D
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| 30/12/2020 |
164 |
CONTRATTAZIONE DECENTRATA: APPROVAZIONE VERBALE DEL
27/12/2020 PER L’UTILIZZO DELLE RISORSE PER LE POLITICHE DI
SVILUPPO DELLE RISORSE UMANE E PER LA PRODUTTIVITÀ ANNO 2020 –
IMPEGNO SOMME E COSTITUZIONE FPV
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| 02/01/2020 |
1 |
Assunzione di n. 1 dipendente con rapporto di lavoro a tempo determinato.
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| 07/01/2020 |
2 |
IMPEGNO DI SPESA E LIQUIDAZIONE PER RIMBORSO
SPESE VIAGGIO DIPENDENTI.
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| 08/01/2020 |
3 |
IMPEGNO DI SPESA E LIQUIDAZIONE PER RIMBORSO
SPESE VIAGGIO DIPENDENTI.
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| 08/01/2020 |
4 |
LIQUIDAZIONE FATTURA MENSILITA’ OTTOBRE –
NOVEMBRE ALLA DITTA WIND TRE S.P.A. PER FORNITURA SERVIZIO
DI TELEFONIA MOBILE E DATI, TRAMITE IL M.E.P.A.
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| 10/01/2020 |
5 |
LIQUIDAZIONE FATTURA NUM.0001428 PROSPETTO N. 2059/2°
SEMESTRE ALLA DITTA HALLEY SARDEGNAPER FORNITURA SERVIZIO
DI SOFTWARE HALLEY, TRATTATIVA DIRETTA N. 838117 TRAMITE MEPA
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| 14/01/2020 |
6 |
CONTRIBUTO STRAORDINARIO A FAVORE
DELL’ASSOCIAZIONE DI VOLONTARIATO, GRUPPO OPERATIVO DI
PROTEZIONE CIVILE SEZIONE DI ANELA. IMPEGNO.
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| 16/01/2020 |
7 |
ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA E CONTESTUALE
LIQUIDAZIONE QUOTA ASSOCIATIVA ANCI ANNO 2020
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| 16/01/2020 |
8 |
Conferimento incarico di collaborazione a titolo gratuito ad ex
dipendente in quiescenza, ai sensi dell'art. 5, comma 9, del decreto-legge n. 95 del
2012 dal 16/01/2020 al 21/02/2020.
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| 21/01/2020 |
9 |
IMPEGNO E LIQUIDAZIONE COMPETENZE AL SEGRETARIO
COMUNALE DR. ANTONIO ARA PER TEMPORANEA REGGENZA DELLA
SEGRETERIA COMUNALE DI ANELA DAL 01/01 al 31/01/2020.
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| 24/01/2020 |
10 |
LIQUIDAZIONE FATTURE ENERGIA ELETTRICA UTENZE
STRUTTURE COMUNALI VARIE IN BASE A CONTRATTO CON LA DITTA
ROYAL GROUP SRL DI COMO – ANNO 2019 PERIODO DI RIFERIMENTO
MESE DI DICEMBRE. CIG. Z6827A3852
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| 24/01/2020 |
11 |
LIQUIDAZIONE FATTURE ENERGIA ELETTRICA UTENZE DI
PUBBLICA ILLUMINAZIONE IN BASE A CONTRATTO CON LA DITTA
ROYAL GROUP SRL DI COMO – ANNO 2019 PERIODO DI RIFERIMENTO
MESE DI DICEMBRE. CIG:ZD327A37BF
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| 13/03/2020 |
34 |
VERSAMENTO AL MINISTERO DELL’INTERNO DEI DIRITTI
RELATIVI ALLE CARTE D’IDENTITA’ ELETTRONICHE EMESSE NEL
TRIMESTRE OTTOBRE-NOVEMBRE-DICEMBRE 2019
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| 24/01/2020 |
12 |
ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA E CONTESTUALE
LIQUIDAZIONE PER QUOTA COMPARTECIPAZIONE SPESE
FUNZIONAMENTO SEZIONE DECENTRATA UFFICIO DEL
LAVORO ANNO 2018 AL COMUNE DI BONO
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| 24/01/2020 |
13 |
ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA TIM S.p.A. PER LA FORNITURA DEI
SERVIZI DI TELEFONIA FISSA, CIG. Z1B2BCDC50
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| 30/01/2020 |
14 |
LIQUIDAZIONE FATTURE TELECOM Spa GESTIONE TELEFONIA FISSA
1° BIMESTRE 2020, PERIODO DI RIFERIMENTO NOVEMBRE E
DICEMBRE 2019 – CIG Z1B2BCDC50
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| 06/02/2020 |
15 |
LIQUIDAZIONE SPESA A FAVORE DELLA DITTA “GIOIELLERIA ROSAS SAS DI
SEB. ROSAS E FIGLIE” PER L’ACQUISTO DI UNA MEDAGLIA D’ORO PER IL
CENTESIMO COMPLEANNO DEL SIGNOR ONIDA NATALINO. CIG. Z272BCEF3C
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| 06/02/2020 |
16 |
IMPEGNO DI SPESA E LIQUIDAZIONE PER RIMBORSO
SPESE VIAGGIO DIPENDENTI.
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| 19/03/2020 |
35 |
IMPEGNO E LIQUIDAZIONE COMPETENZE AL SEGRETARIO
COMUNALE DR. ANTONIO ARA PER TEMPORANEA REGGENZA DELLA
SEGRETERIA COMUNALE DI ANELA DAL 01/03/2020 al 31/03/2020.
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| 18/06/2020 |
62 |
LIQUIDAZIONE FATTURA EUROCART S.R.L. CON SEDE
LEGALE IN AREZZO AR, VIA ISAAC NEWTON N. 18, PER LA FORNITURA
DI UNA BACHECA MAGNETICA PER ESTERNI E MAGNETI, CIG.
Z982CEA4FCE
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| 19/03/2020 |
36 |
LIQUIDAZIONE FATTURE ENERGIA ELETTRICA UTENZE
STRUTTURE COMUNALI VARIE IN BASE A CONTRATTO CON LA DITTA
ROYAL GROUP SRL DI COMO – ANNO 2020 PERIODO DI RIFERIMENTO
MESE DI FEBBRAIO. CIG. Z652C24AF4
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| 19/03/2020 |
37 |
LIQUIDAZIONE FATTURE ENERGIA ELETTRICA UTENZE DI
PUBBLICA ILLUMINAZIONE IN BASE A CONTRATTO CON LA DITTA
ROYAL GROUP SRL DI COMO – ANNO 2020 PERIODO DI RIFERIMENTO
MESE DI FEBBRAIO. CIG:Z582C24B5F
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| 25/06/2020 |
63 |
LOCAZIONE AUTORIMESSA PER AUTOMEZZI COMUNALI.
IMPEGNO E LIQUIDAZIONE 4° TRIMESTRE 2019
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Area Affari Generali |
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| 13/02/2020 |
17 |
IMPEGNO DI SPESA E LIQUIDAZIONE PER RIMBORSO
SPESE VIAGGIO DIPENDENTI.
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Responsabile di Servizio |
Area Affari Generali |
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| 13/02/2020 |
18 |
Impegno di spesa per proroga servizio di manutenzione verde pubblico e pulizia strade
alla cooperativa sociale 'San Giorgio di Aneletto' - CIG: ZDD2C24FD8
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| 20/02/2020 |
19 |
ASSUNZIONE IMPEGNO GENERALE DI SPESA PER
FORNITURA DI E.E. UTENZE COMUNALI VARIE: CIG. Z652C24AF4 E
PUBBLICA ILLUMINAZIONE: CIG. Z582C24B5F - DITTA ROYAL GROUP
YOUR RNERGY PARTENR S.R.L. CON SEDE IN MORAZZONE 15 B – 22100
COMO – ANNO 2020.
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| 24/02/2020 |
20 |
IMPEGNO DI SPESA E LIQUIDAZIONE PER RIMBORSO SPESE
VIAGGIO AMMINISTRATORI COMUNALI.
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Responsabile di Servizio |
Area Affari Generali |
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| 24/02/2020 |
21 |
IMPEGNO DI SPESA E LIQUIDAZIONE PER RIMBORSO SPESE
VIAGGIO AMMINISTRATORI COMUNALI.
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Responsabile di Servizio |
Area Affari Generali |
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| 26/06/2020 |
64 |
Impegno e contestuale liquidazione delle spese di viaggio
sostenute dalla Dott.ssa Adriana Corona in occasione della consultazione
referendaria del 29/03/2020.
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Area Affari Generali |
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| 26/06/2020 |
65 |
LIQUIDAZIONE FATTURA MENSILITA’ APRILE 2020 –
MAGGIO 2020 ALLA DITTA WIND TRE S.P.A. PER FORNITURA
SERVIZIO DI TELEFONIA MOBILE E DATI, TRAMITE IL M.E.P.A.
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Responsabile di Servizio |
Area Affari Generali |
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108 Kb
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| 26/06/2020 |
66 |
Censimento permanente della popolazione e delle abitazioni
2019. Impegno contributo rilevazione areale.
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Responsabile di Servizio |
Area Affari Generali |
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| 30/06/2020 |
67 |
Assunzione della Dr.ssa Maria Valentina Taras con rapporto di lavoro
dipendente a tempo determinato.
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Responsabile di Servizio |
Area Affari Generali |
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| 24/02/2020 |
22 |
IMPEGNO E LIQUIDAZIONE COMPETENZE AL SEGRETARIO
COMUNALE DR. ANTONIO ARA PER TEMPORANEA REGGENZA DELLA
SEGRETERIA COMUNALE DI ANELA DAL 01/02/2020 al 29/02/2020.
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Responsabile di Servizio |
Area Affari Generali |
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| 30/06/2020 |
68 |
LIQUIDAZIONE COMPENSI – CENSIMENTO PERMANENTE
DELLA POPOLAZIONE E DELLE ABITAZIONI 2019
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Responsabile di Servizio |
Area Affari Generali |
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| 17/07/2020 |
69 |
IMPEGNO E LIQUIDAZIONE COMPETENZE AL SEGRETARIO
COMUNALE DR. ANTONIO ARA PER DEROGA DI REGGENZA A SCAVALCO
DELLA SEGRETERIA COMUNALE DI ANELA DAL 01/07/2020 al
31/07/2020.
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Responsabile di Servizio |
Area Affari Generali |
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| 17/07/2020 |
70 |
Liquidazione servizio di manutenzione verde pubblico e pulizia strade alla cooperativa
sociale 'San Giorgio di Aneletto' - CIG: ZDD2C24FD8
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Responsabile di Servizio |
Area Affari Generali |
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| 26/02/2020 |
23 |
LIQUIDAZIONE FATTURE ENERGIA ELETTRICA UTENZE
STRUTTURE COMUNALI VARIE IN BASE A CONTRATTO CON LA DITTA
ROYAL GROUP SRL DI COMO – ANNO 2020 PERIODO DI RIFERIMENTO
MESE DI GENNAIO. CIG. Z652C24AF4
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Responsabile di Servizio |
Area Affari Generali |
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| 26/02/2020 |
24 |
LIQUIDAZIONE FATTURE ENERGIA ELETTRICA UTENZE DI
PUBBLICA ILLUMINAZIONE IN BASE A CONTRATTO CON LA DITTA
ROYAL GROUP SRL DI COMO – ANNO 2020 PERIODO DI RIFERIMENTO
MESE DI GENNAIO. CIG:Z582C24B5F
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Responsabile di Servizio |
Area Affari Generali |
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| 26/02/2020 |
25 |
LIQUIDAZIONE FATTURA MENSILITA’ DICEMBRE 2019 –
GENNAIO 2020 ALLA DITTA WIND TRE S.P.A. PER FORNITURA
SERVIZIO DI TELEFONIA MOBILE E DATI, TRAMITE IL M.E.P.A.
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Responsabile di Servizio |
Area Affari Generali |
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| 26/02/2020 |
26 |
Proroga incarico di collaborazione a titolo gratuito ad ex dipendente in
quiescenza, ai sensi dell'art. 5, comma 9, del decreto-legge n. 95 del 2012 dal
16/01/2020 al 21/02/2020.
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Responsabile di Servizio |
Area Affari Generali |
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| 23/07/2020 |
71 |
LIQUIDAZIONE FATTURE ENERGIA ELETTRICA UTENZE
STRUTTURE COMUNALI VARIE IN BASE A CONTRATTO CON LA DITTA
ROYAL GROUP SRL DI COMO – ANNO 2020 PERIODO DI RIFERIMENTO
MESE DI GIUGNO. CIG. Z652C24AF4
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Responsabile di Servizio |
Area Affari Generali |
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142 Kb
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| 23/07/2020 |
72 |
LIQUIDAZIONE FATTURE ENERGIA ELETTRICA UTENZE DI
PUBBLICA ILLUMINAZIONE IN BASE A CONTRATTO CON LA DITTA
ROYAL GROUP SRL DI COMO – ANNO 2020 PERIODO DI RIFERIMENTO
MESE DI GIUGNO. CIG:Z582C24B5F
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Responsabile di Servizio |
Area Affari Generali |
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| 23/07/2020 |
73 |
Impegno di spesa per la partecipazione al corso di formazione organizzato
dall’ANUSCA in materia di Anagrafe rivolto agli operatori dei Servizi Demografici
per i giorni 29-30-31 Luglio 2020
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Responsabile di Servizio |
Area Affari Generali |
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18 Kb
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| 30/07/2020 |
75 |
Concorso pubblico per esami e titoli per la copertura di n. 1 posto di
Collaboratore Tecnico Cat. giuridica B3 a tempo pieno e indeterminato da
assegnare al Servizio Tecnico - Indizione bando e approvazione schema di
domanda.
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Responsabile di Servizio |
Area Affari Generali |
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33 Kb
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| 07/08/2020 |
76 |
Progetto Tirocinio Formativo e Convenzione con l’Agenzia Regionale per
il lavoro della Regione Sardegna e relativo impegno di spesa per l'utilizzo del
tirocinante.
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Responsabile di Servizio |
Area Affari Generali |
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| 10/03/2020 |
27 |
Determina a contrarre e affidamento diretto alla Ditta Mem Informatica di
Nuoro per rinnovo contratti assistenza sui seguenti prodotti/procedure: Servizio Domos
più –, rinnovo annuale del dominio, spazio WEB/FTP aggiuntivo da 1 GB, subito web
Comuni e firma digitale, spazio web 500 Mb, 10 caselle e-mail domos, 3 caselle PEC
personalizzate, Software pubblicazione AVCP - Servizio Protocollo e procedimenti
amministrativi n. 10 posti di lavoro dal 01/01/2020 al 31/12/2020 CIG: ZEE2C59EA6
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Responsabile di Servizio |
Area Affari Generali |
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114 Kb
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