| 28/10/2015 |
27 |
Vestiario agente di polizia municipale. Impegno di spesa.
CIG Z0C16BDFB0
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Area Affari Generali |
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| 11/11/2015 |
32 |
FORNITURA TONER PER STAMPANTI E FAX - CARTA E MATERIALI DI CONSUMO. DETERMINA A CONTRARRE - AFFIDAMENTO ALLA DITTA IL REGISTRO s.a.s. DI ZAMPETTI F. & C. TRAMITE IL M.E.P.A.
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| 11/11/2015 |
33 |
Liquidazione fattura alla Ditta Gisse Forniture S.r.l. Sassari per acquisto capi divisa agente di polizia municipale.
CIG Z0C16BDFB0
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99 Kb
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| 26/11/2015 |
34 |
FORNITURA TONER PER STAMPANTI E FAX - CARTA E MATERIALI DI CONSUMO. DETERMINA DI LIQUIDAZIONE ALLA DITTA IL REGISTRO s.a.s. DI ZAMPETTI F. & C. ORDINE N. 2486282 - CIG Z40168AE44 .
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| 27/11/2015 |
35 |
IMPEGNO DI SPESA E LIQUIDAZIONE PER RIMBORSO SPESE VIAGGIO DIPENDENTI.
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122 Kb
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| 09/12/2015 |
36 |
IMPEGNO DI SPESA E LIQUIDAZIONE PER RIMBORSO SPESE VIAGGIO COMMISSARIO STRAORDINARIO MESE DI OTTOBRE.
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113 Kb
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| 09/12/2015 |
37 |
LIQUIDAZIONE INDENNITÀ DI MISSIONE AL SEGRETARIO COMUNALE DR. LUIGI PIRISI. PERIODO NOVEMBRE 2015.
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Area Affari Generali |
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119 Kb
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| 09/12/2015 |
38 |
IMPEGNO DI SPESA E LIQUIDAZIONE PER RIMBORSO SPESE VIAGGIO DIPENDENTI.
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121 Kb
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| 07/01/2015 |
1 |
IMPEGNO DI SPESA E LIQUIDAZIONE PER RIMBORSO SPESE VIAGGIO AMMINISTRATORI.
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| 08/01/2015 |
2 |
IMPEGNO DI SPESA E LIQUIDAZIONE PER RIMBORSO SPESE VIAGGIO AMMINISTRATORI.
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| 08/01/2015 |
3 |
IMPEGNO DI SPESA E LIQUIDAZIONE PER RIMBORSO SPESE VIAGGIO DIPENDENTI.
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| 26/03/2015 |
24 |
IMPEGNO E LIQUIDAZIONE PREMIO A FAVORE DEL 3° CLASSIFICATO EX-EQUO NEL QUINDICESIMO CONCORSO IPPICO DEL GOCEANO.
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| 02/11/2015 |
30 |
Impegno e liquidazione per il ritiro rifiuti speciali categoria "2F" contenitori toner, cartucce e nastri esausti.
CIG Z241616E89
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| 04/11/2015 |
31 |
LIQUIDAZIONE INDENNITÀ DI MISSIONE AL SEGRETARIO COMUNALE DR. LUIGI PIRISI. PERIODO OTTOBRE 2015.
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| 27/08/2015 |
13 |
IMPEGNO DI SPESA E LIQUIDAZIONE PER RIMBORSO SPESE VIAGGIO DIPENDENTI.
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Responsabile di Servizio |
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| 09/07/2015 |
3 |
LIQUIDAZIONE INDENNITÀ DI MISSIONE AL SEGRETARIO COMUNALE DR. LUIGI PIRISI. PERIODO MAGGIO 2015.
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| 14/07/2015 |
4 |
IMPEGNO DI SPESA E LIQUIDAZIONE PER RIMBORSO SPESE VIAGGIO DIPENDENTI.
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| 14/07/2015 |
5 |
LIQUIDAZIONE INDENNITÀ DI MISSIONE AL SEGRETARIO COMUNALE DR. LUIGI PIRISI. PERIODO GIUGNO 2015.
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| 23/07/2015 |
6 |
IMPEGNO E LIQUIDAZIONE CONTRIBUTO PER LA REALIZZAZIONE DI UN MONUMENTO CHE CELEBRI LA RICORRENZA DEL BICENTENARIO DELLA FONDAZIONE DELL'ARMA DEI CARABINIERI.
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Area Affari Generali |
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| 23/07/2015 |
7 |
Vestiario agente polizia municipale. Impegno di spesa.
CIG ZC8157F009
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| 28/01/2015 |
6 |
Liquidazione indennità di missione al Segretario Comunale Dr. Luigi Pirisi. Periodo: Maggio - Dicembre 2014.
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| 15/04/2015 |
25 |
IMPEGNO DI SPESA E LIQUIDAZIONE PER RIMBORSO SPESE VIAGGIO AMMINISTRATORI.
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| 05/02/2015 |
7 |
IMPEGNO DI SPESA E LIQUIDAZIONE PER RIMBORSO SPESE VIAGGIO DIPENDENTI.
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Responsabile di Servizio |
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| 03/08/2015 |
8 |
IMPEGNO DI SPESA E LIQUIDAZIONE PER RIMBORSO SPESE VIAGGIO COMMISSARIO STRAORDINARIO
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Responsabile di Servizio |
Area Affari Generali |
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| 03/08/2015 |
9 |
IMPEGNO DI SPESA E LIQUIDAZIONE PER RIMBORSO SPESE VIAGGIO DIPENDENTI.
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Responsabile di Servizio |
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121 Kb
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| 22/04/2015 |
26 |
LIQUIDAZIONE INDENNITÀ DI MISSIONE AL SEGRETARIO COMUNALE DR. LUIGI PIRISI. PERIODO MARZO 2015.
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Responsabile di Servizio |
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114 Kb
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| 12/08/2015 |
10 |
LIQUIDAZIONE INDENNITÀ DI MISSIONE AL SEGRETARIO COMUNALE DR. LUIGI PIRISI. PERIODO LUGLIO 2015.
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Responsabile di Servizio |
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119 Kb
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| 05/02/2015 |
8 |
Lavori di somma urgenza per la riparazione di n. 2 macchine fotocopiatrici indispensabili al funzionamento degli uffici dell'Ente. Impegno di spesa. CIG: Z3D12E65AA
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| 29/04/2015 |
27 |
IMPEGNO DI SPESA E LIQUIDAZIONE PER RIMBORSO SPESE VIAGGIO AMMINISTRATORI.
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Responsabile di Servizio |
Area Affari Generali |
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| 04/05/2015 |
28 |
IMPEGNO DI SPESA E LIQUIDAZIONE PER RIMBORSO SPESE VIAGGIO AMMINISTRATORI.
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Area Affari Generali |
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| 25/08/2015 |
11 |
Liquidazione canoni contratti assistenza sui seguenti prodotti/procedure: Servizio Domos più - comprensivo di: n. 4 pulsanti standard, banner, menù e canali tematici, database mysql 20 Mb, aggiornamenti software, integrazione con social network, notifiche albo pretorio, rinnovo annuale del dominio, spazio WEB/FTP aggiuntivo da 1 GB, subito web Comuni e firma digitale, spazio web 500 Mb, 10 caselle e-mail domos, 3 caselle PEC personalizzate, Software pubblicazione AVCP - Servizio Protocollo e procedimenti amministrativi n. 5 posti di lavoro dal 01/01/2015 al 31/12/2015. CIG Z1E126B750
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| 12/02/2015 |
10 |
LAVORI DI SOMMA URGENZA PER LA RIPARAZIONE DI N. 2 MACCHINE FOTOCOPIATRICI INDISPENSABILI AL FUNZIONAMENTO DEGLI UFFICI DELL'ENTE. LIQUIDAZIONE. CIG: Z3D12E65AA
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| 19/02/2015 |
11 |
IMPEGNO DI SPESA E LIQUIDAZIONE PER RIMBORSO SPESE VIAGGIO AMMINISTRATORI.
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| 27/08/2015 |
12 |
IMPEGNO DI SPESA E LIQUIDAZIONE PER RIMBORSO SPESE VIAGGIO DIPENDENTI.
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| 31/08/2015 |
14 |
LIQUIDAZIONE FATTURA ALLA DITTA GIESSE FORNITURE S.R.L. SASSARI PER ACQUISTO CAPI DIVISA AGENTE DI POLIZIA MUNICIPALE.
CIG ZC8157F009
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| 08/09/2015 |
15 |
FESTA PATRONALE SS. COSMA E DAMIANO SETTEMBRE 2015. IMPEGNO E LIQUIDAZIONE.
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| 08/09/2015 |
16 |
ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA E CONTESTUALE LIQUIDAZIONE CONTRIBUTO ALLA SOCIETA' SPORTIVA U.S.D. ANELA.
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| 25/05/2015 |
30 |
IMPEGNO DI SPESA E LIQUIDAZIONE PER RIMBORSO SPESE VIAGGIO AMMINISTRATORI.
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| 08/09/2015 |
17 |
ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA E CONTESTUALE LIQUIDAZIONE CONTRIBUTO CAMPAGNA ANTINCENDIO ALLA LOCALE COMPAGNIA BARRACELLARE. ACCONTO
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| 09/09/2015 |
18 |
ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA E CONTESTUALE LIQUIDAZIONE ALLA DITTA "LA STAMPA SNC DI SODDU TONINO & C." PER FORNITURA CARTELLINI INGRESSO ORARIO DI LAVORO DIPENDENTI. CIG ZE115C72E7
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Area Affari Generali |
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| 25/02/2015 |
12 |
IMPEGNO DI SPESA E LIQUIDAZIONE PER RIMBORSO SPESE VIAGGIO DIPENDENTI.
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Area Affari Generali |
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| 25/02/2015 |
13 |
: IMPEGNO DI SPESA E LIQUIDAZIONE PER RIMBORSO SPESE VIAGGIO DIPENDENTI.
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Responsabile di Servizio |
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| 25/02/2015 |
14 |
IMPEGNO DI SPESA E LIQUIDAZIONE PER RIMBORSO SPESE VIAGGIO AMMINISTRATORI.
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Responsabile di Servizio |
Area Affari Generali |
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| 10/09/2015 |
19 |
IMPEGNO DI SPESA E LIQUIDAZIONE A FAVORE DELLA COMUNITA' MONTANA DEL GOCEANO PER ISCRIZIONE AL 16° PALIO DEL GOCEANO.
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| 25/05/2015 |
31 |
IMPEGNO DI SPESA E LIQUIDAZIONE PER RIMBORSO SPESE VIAGGIO DIPENDENTI.
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Responsabile di Servizio |
Area Affari Generali |
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| 28/09/2015 |
20 |
IMPEGNO DI SPESA E LIQUIDAZIONE PER RIMBORSO SPESE VIAGGIO DIPENDENTI.
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Responsabile di Servizio |
Area Affari Generali |
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| 02/03/2015 |
15 |
LIQUIDAZIONE INDENNITÀ DI MISSIONE AL SEGRETARIO COMUNALE DR. LUIGI PIRISI. PERIODO GENNAIO 2015.
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Area Affari Generali |
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| 03/03/2015 |
16 |
LIQUIDAZIONE INDENNITÀ DI MISSIONE AL SEGRETARIO COMUNALE DR. LUIGI PIRISI. PERIODO FEBBRAIO 2015.
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| 01/10/2015 |
21 |
IMPEGNO DI SPESA E LIQUIDAZIONE PER RIMBORSO SPESE VIAGGIO COMMISSARIO STRAORDINARIO MESI DI AGOSTO E SETTEMBRE.
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Responsabile di Servizio |
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| 02/10/2015 |
22 |
LIQUIDAZIONE INDENNITA' DI MISSIONE AL SEGRETARIO COMUNALE DR. LUIGI PIRISI. SETTEMBRE 2015.
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140 Kb
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