| 19/06/2019 |
45 |
Contratti di assistenza sui seguenti prodotti/procedure: Servizio Domos
più –, rinnovo annuale del dominio, spazio WEB/FTP aggiuntivo da 1 GB, subito web
Comuni e firma digitale, spazio web 500 Mb, 10 caselle e-mail domos, 3 caselle PEC
personalizzate, Software pubblicazione AVCP - Servizio Protocollo e procedimenti
amministrativi n. 10 posti di lavoro dal 01/01/2019 al 31/12/2019. LIQUIDAZIONE.
CIG_ZE42851CDC Oda n. 4898953_
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Responsabile di Servizio |
Albo Pretorio - |
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103 Kb
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| 20/03/2019 |
14 |
IMPEGNO E LIQUIDAZIONE COMPETENZE AL SEGRETARIO
COMUNALE PIRISI DR. LUIGI PER TEMPORANEA REGGENZA DEL
SEGRETARIO COMUNALE DI ANELA DAL 01/02/2019 al 28/02/2019.
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Responsabile di Servizio |
Area Affari Generali |
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107 Kb
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| 10/05/2019 |
24 |
LIQUIDAZIONE FATTURE ENERGIA ELETTRICA UTENZE
STRUTTURE COMUNALI VARIE IN BASE A CONTRATTO CON LA DITTA
ROYAL GROUP SRL DI COMO – ANNO 2019 PERIODO DI RIFERIMENTO
MESE DI GENNAIO. CIG. Z6827A3852
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Responsabile di Servizio |
Area Affari Generali |
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137 Kb
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| 10/05/2019 |
25 |
LIQUIDAZIONE FATTURE ENERGIA ELETTRICA UTENZE DI
PUBBLICA ILLUMINAZIONE IN BASE A CONTRATTO CON LA DITTA
ROYAL GROUP SRL DI COMO – ANNO 2019 PERIODO DI RIFERIMENTO
MESE DI GENNAIO. CIG:ZD327A37BF
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Responsabile di Servizio |
Area Affari Generali |
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132 Kb
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| 14/05/2019 |
26 |
LIQUIDAZIONE FATTURE ENERGIA ELETTRICA UTENZE
STRUTTURE COMUNALI VARIE IN BASE A CONTRATTO CON LA DITTA
ROYAL GROUP SRL DI COMO – ANNO 2019 PERIODO DI RIFERIMENTO
MESE DI FEBBRAIO. CIG. Z6827A3852
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Responsabile di Servizio |
Area Affari Generali |
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138 Kb
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| 14/05/2019 |
27 |
LIQUIDAZIONE FATTURE ENERGIA ELETTRICA UTENZE DI
PUBBLICA ILLUMINAZIONE IN BASE A CONTRATTO CON LA DITTA
ROYAL GROUP SRL DI COMO – ANNO 2019 PERIODO DI RIFERIMENTO
MESE DI FEBBRAIO. CIG:ZD327A37BF
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Responsabile di Servizio |
Area Affari Generali |
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133 Kb
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| 23/09/2019 |
70 |
LIQUIDAZIONE FATTURA ALLA DITTA WIND TRE S.P.A. PER FORNITURA SERVIZIO DI TELEFONIA MOBILE E DATI TRAMITE IL M.E.P.A.
CIG. Z5B2733580
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Responsabile di Servizio |
Area Affari Generali |
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111 Kb
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| 23/09/2019 |
71 |
PRESA D'ATTO DIMISSIONI VOLONTARIE CON DIRITTO
ALLA CONSERVAZIONE DEL POSTO DI DIPENDENTE A TEMPO
INDETERMINATO E A TEMPO PIENO, PROFILO PROFESSIONALE
“ISTRUTTORE AMMINISTRATIVO CONTABILE' CAT. C E POSIZIONE
ECONOMICA C2.
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Responsabile di Servizio |
Area Affari Generali |
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107 Kb
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| 25/09/2019 |
72 |
IMPEGNO DI SPESA E LIQUIDAZIONE PER RIMBORSO
SPESE VIAGGIO DIPENDENTI.
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Responsabile di Servizio |
Area Affari Generali |
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120 Kb
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| 17/05/2019 |
29 |
IMPEGNO DI SPESA E LIQUIDAZIONE PER RIMBORSO
SPESE VIAGGIO AMMINISTRATORI COMUNALI.
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Responsabile di Servizio |
Area Affari Generali |
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112 Kb
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| 17/05/2019 |
30 |
IMPEGNO DI SPESA E LIQUIDAZIONE PER RIMBORSO
SPESE VIAGGIO AMMINISTRATORI COMUNALI.
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Responsabile di Servizio |
Area Affari Generali |
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112 Kb
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| 17/05/2019 |
31 |
IMPEGNO DI SPESA E LIQUIDAZIONE PER RIMBORSO
SPESE VIAGGIO AMMINISTRATORI COMUNALI.
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Responsabile di Servizio |
Area Affari Generali |
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112 Kb
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| 17/05/2019 |
32 |
IMPEGNO DI SPESA E LIQUIDAZIONE PER RIMBORSO
SPESE VIAGGIO AMMINISTRATORI COMUNALI.
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Responsabile di Servizio |
Area Affari Generali |
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112 Kb
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| 20/05/2019 |
33 |
IMPEGNO E LIQUIDAZIONE COMPETENZE AL SEGRETARIO
COMUNALE DR. ANTONIO ARA PER TEMPORANEA REGGENZA DELLA
SEGRETERIA COMUNALE DI ANELA DAL 01/05/2019 al 31/05/2019.
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Responsabile di Servizio |
Area Affari Generali |
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106 Kb
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| 25/09/2019 |
73 |
IMPEGNO E LIQUIDAZIONE COMPETENZE AL SEGRETARIO
COMUNALE DR. ANTONIO ARA PER TEMPORANEA REGGENZA DELLA
SEGRETERIA COMUNALE DI ANELA DAL 01/09/2019 al 30/09/2019.
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Responsabile di Servizio |
Area Affari Generali |
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106 Kb
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| 25/09/2019 |
74 |
LIQUIDAZIONE FATTURA MENSILITA’ GIUGNO-LUGLIO ALLA DITTA WIND TRE S.P.A. PER FORNITURA SERVIZIO DI TELEFONIA MOBILE E DATI TRAMITE IL M.E.P.A.
CIG. Z5B2733580
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Responsabile di Servizio |
Area Affari Generali |
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112 Kb
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| 03/10/2019 |
75 |
IMPEGNO DI SPESA E LIQUIDAZIONE PER RIMBORSO
SPESE VIAGGIO DIPENDENTI.
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Responsabile di Servizio |
Area Affari Generali |
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121 Kb
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| 03/10/2019 |
76 |
ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA E CONTESTUALE LIQUIDAZIONE CONTRIBUTO CAMPAGNA ANTINCENDIO ALLA LOCALE COMPAGNIA BARRACELLARE ANNO 2019.
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Responsabile di Servizio |
Area Affari Generali |
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122 Kb
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| 20/05/2019 |
34 |
LIQUIDAZIONE FATTURE ENERGIA ELETTRICA UTENZE
STRUTTURE COMUNALI VARIE IN BASE A CONTRATTO CON LA DITTA
ROYAL GROUP SRL DI COMO – ANNO 2019 PERIODO DI RIFERIMENTO
MESE DI MARZO. CIG. Z6827A3852
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Responsabile di Servizio |
Area Affari Generali |
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137 Kb
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| 20/05/2019 |
35 |
LIQUIDAZIONE FATTURE ENERGIA ELETTRICA UTENZE DI
PUBBLICA ILLUMINAZIONE IN BASE A CONTRATTO CON LA DITTA
ROYAL GROUP SRL DI COMO – ANNO 2019 PERIODO DI RIFERIMENTO
MESE DI MARZO. CIG:ZD327A37BF
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Responsabile di Servizio |
Area Affari Generali |
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132 Kb
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| 23/05/2019 |
36 |
Impegno di spesa contratti assistenza sui seguenti prodotti/procedure:
Servizio Domos più –, rinnovo annuale del dominio, spazio WEB/FTP aggiuntivo da 1 GB,
subito web Comuni e firma digitale, spazio web 500 Mb, 10 caselle e-mail domos, 3 caselle
PEC personalizzate, Software pubblicazione AVCP - Servizio Protocollo e procedimenti
amministrativi n. 10 posti di lavoro dal 01/01/2019 al 31/12/2019 Tramite il M.E.P.A.
CIG_ZE42851CDC Oda n. 4898953_
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Responsabile di Servizio |
Area Affari Generali |
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116 Kb
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| 26/05/2019 |
37 |
FESTEGGIAMENTI IN ONORE DI SANTA MARIA DI
MESUMUNDU. IMPEGNO E LIQUIDAZIONE CONTRIBUTO.
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Responsabile di Servizio |
Area Affari Generali |
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100 Kb
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| 20/08/2019 |
61 |
IMPEGNO E LIQUIDAZIONE COMPETENZE AL SEGRETARIO
COMUNALE DR. ANTONIO ARA PER TEMPORANEA REGGENZA DELLA
SEGRETERIA COMUNALE DI ANELA DAL 01/08/2019 al 31/08/2019.
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Responsabile di Servizio |
Area Affari Generali |
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106 Kb
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| 28/05/2019 |
39 |
LIQUIDAZIONE FATTURE ENERGIA ELETTRICA UTENZE DI
PUBBLICA ILLUMINAZIONE IN BASE A CONTRATTO CON LA DITTA
ROYAL GROUP SRL DI COMO – ANNO 2019 PERIODO DI RIFERIMENTO
MESE DI APRILE. CIG:ZD327A37BF
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Responsabile di Servizio |
Area Affari Generali |
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132 Kb
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| 28/05/2019 |
38 |
LIQUIDAZIONE FATTURE ENERGIA ELETTRICA UTENZE
STRUTTURE COMUNALI VARIE IN BASE A CONTRATTO CON LA DITTA
ROYAL GROUP SRL DI COMO – ANNO 2019 PERIODO DI RIFERIMENTO
MESE DI APRILE. CIG. Z6827A3852
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Responsabile di Servizio |
Area Affari Generali |
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137 Kb
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| 04/06/2019 |
40 |
Liquidazione fattura alla Ditta Giesse - Sassari per l’acquisto di capi della divisa agente di P.M.
CIG ZAE286AE06
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Responsabile di Servizio |
Area Affari Generali |
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121 Kb
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| 04/06/2019 |
41 |
IMPEGNO DI SPESA E LIQUIDAZIONE PER RIMBORSO SPESE VIAGGIO AMMINISTRATORI COMUNALI.
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Responsabile di Servizio |
Area Affari Generali |
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123 Kb
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| 04/06/2019 |
42 |
IMPEGNO DI SPESA E LIQUIDAZIONE PER RIMBORSO SPESE VIAGGIO DIPENDENTI.
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Responsabile di Servizio |
Area Affari Generali |
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131 Kb
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| 05/06/2019 |
43 |
IMPEGNO DI SPESA E LIQUIDAZIONE PER RIMBORSO SPESE VIAGGIO DIPENDENTI.
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Responsabile di Servizio |
Area Affari Generali |
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131 Kb
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| 11/06/2019 |
44 |
IMPEGNO DI SPESA E LIQUIDAZIONE PER RIMBORSO SPESE VIAGGIO DIPENDENTI.
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Responsabile di Servizio |
Area Affari Generali |
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131 Kb
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| 19/06/2019 |
46 |
IMPEGNO E LIQUIDAZIONE COMPETENZE AL SEGRETARIO COMUNALE DR. ANTONIO ARA PER TEMPORANEA REGGENZA DELLA SEGRETERIA COMUNALE DI ANELA DAL 01/06/2019 AL 30/06/2019.
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Responsabile di Servizio |
Area Affari Generali |
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106 Kb
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| 21/06/2019 |
47 |
CENSIMENTO PERMANENTE DELLA POPOLAZIONE 2019 - APPROVAZIONE DELLA GRADUATORIA UNICA PER LA SELEZIONE DI ASPIRANTI RILEVATORI.
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Responsabile di Servizio |
Area Affari Generali |
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125 Kb
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GRADUATORIA RILEVATORI. |
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362 Kb |
| 03/07/2019 |
48 |
LIQUIDAZIONE 2^ SEMESTRALITÀ ALLA DITTA COPY LAB DI LOI
ALESSANDRO - ORISTANO, PER FORNITURA SERVIZIO NOLEGGIO TRIENNALE
FOTOCOPIATRICI MULTIFUNZIONE IN USO AGLI UFFICI DEL COMUNE –
CIG.Z6A250AFAD
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Responsabile di Servizio |
Area Affari Generali |
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102 Kb
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| 08/07/2019 |
49 |
CENSIMENTO PERMANENTE DELLA POPOLAZIONE 2019 - APPROVAZIONE DELLA GRADUATORIA UNICA PER LA SELEZIONE DI ASPIRANTI RILEVATORI.
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Responsabile di Servizio |
Area Affari Generali |
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129 Kb
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GRADUATORIA |
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99 Kb |
| 22/01/2019 |
1 |
IMPEGNO E LIQUIDAZIONE COMPETENZE AL SEGRETARIO
COMUNALE PIRISI DR. LUIGI PER TEMPORANEA REGGENZA DEL
SEGRETARIO COMUNALE DI ANELA DAL 10/12/ 2018 al 31/01/2019.
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Responsabile di Servizio |
Area Affari Generali |
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107 Kb
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| 22/02/2019 |
2 |
LIQUIDAZIONE SALDO CONTRIBUTO CAMPAGNA ANTINCENDIO
ALLA LOCALE COMPAGNIA BARRACELLARE.
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Responsabile di Servizio |
Area Affari Generali |
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101 Kb
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| 13/03/2019 |
3 |
Impegno e liquidazione ritiro rifiuti speciali categoria
“2F” contenitori toner, cartucce e nastri esausti.
CIG Z7F275277A
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Responsabile di Servizio |
Area Affari Generali |
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102 Kb
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| 15/03/2019 |
4 |
NOMINA DELLA DOTT.SSA MULAS MARIA GRAZIA, NATA AD
OZIERI IL 22.10.1984, DIPENDENTE APPARTENENTE ALLA CATEGORIA C,
POSIZIONE ECONOMICA C.2 – PROFILO DI ISTRUTTORE AMMINISTRATIVO E
DI VIGILANZA, QUALE RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO AI SENSI DEGLI
ARTT. 5 E 7 DELLA L.241/1990.
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Responsabile di Servizio |
Area Affari Generali |
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109 Kb
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| 15/03/2019 |
5 |
FORNITURA SERVIZIO TELEFONIA MOBILE E DATI. DETERMINA A
CONTRARRE – AFFIDAMENTO ALLA DITTA WIND TRE S.P.A. LARGO
METROPOLITANA N. 5 RHO MI TRAMITE IL M.E.P.A.
CIG. Z5B2733580
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Responsabile di Servizio |
Area Affari Generali |
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116 Kb
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| 15/03/2019 |
6 |
FORNITURA MATERIALE PULIZIA EDIFICI COMUNALI.
DETERMINA A CONTRARRE – AFFIDAMENTO ALLA DITTA MONDOFFOCE VIA PER
GATTINARA N. 17 CASTELLETTO CERVO BI TRAMITE IL M.E.P.A.
CIG. ZE32783564
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Responsabile di Servizio |
Area Affari Generali |
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115 Kb
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| 19/03/2019 |
7 |
IMPEGNO DI SPESA E LIQUIDAZIONE PER RIMBORSO
SPESE VIAGGIO DIPENDENTI.
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Responsabile di Servizio |
Area Affari Generali |
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121 Kb
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| 19/03/2019 |
8 |
IMPEGNO DI SPESA E LIQUIDAZIONE PER RIMBORSO
SPESE VIAGGIO DIPENDENTI.
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Responsabile di Servizio |
Area Affari Generali |
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120 Kb
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| 19/03/2019 |
9 |
IMPEGNO DI SPESA E LIQUIDAZIONE PER RIMBORSO
SPESE VIAGGIO DIPENDENTI.
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Responsabile di Servizio |
Area Affari Generali |
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121 Kb
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| 19/03/2019 |
10 |
IMPEGNO DI SPESA E LIQUIDAZIONE PER RIMBORSO
SPESE VIAGGIO DIPENDENTI.
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Responsabile di Servizio |
Area Affari Generali |
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120 Kb
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| 19/03/2019 |
11 |
IMPEGNO DI SPESA E LIQUIDAZIONE PER RIMBORSO
SPESE VIAGGIO DIPENDENTI.
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Responsabile di Servizio |
Area Affari Generali |
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122 Kb
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| 20/03/2019 |
12 |
IMPEGNO DI SPESA E LIQUIDAZIONE PER RIMBORSO
SPESE VIAGGIO DIPENDENTI.
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Responsabile di Servizio |
Area Affari Generali |
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121 Kb
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| 20/03/2019 |
13 |
IMPEGNO DI SPESA E LIQUIDAZIONE PER RIMBORSO
SPESE VIAGGIO DIPENDENTI.
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Responsabile di Servizio |
Area Affari Generali |
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121 Kb
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| 09/07/2019 |
50 |
LIQUIDAZIONE FATTURE ENERGIA ELETTRICA UTENZE
STRUTTURE COMUNALI VARIE IN BASE A CONTRATTO CON LA DITTA
ROYAL GROUP SRL DI COMO – ANNO 2019 PERIODO DI RIFERIMENTO
MESE DI MAGGIO. CIG. Z6827A3852
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Responsabile di Servizio |
Area Affari Generali |
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137 Kb
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| 21/03/2019 |
15 |
IMPEGNO E LIQUIDAZIONE COMPETENZE AL SEGRETARIO
COMUNALE PIRISI DR. LUIGI PER TEMPORANEA REGGENZA DEL
SEGRETARIO COMUNALE DI ANELA DAL 01/03/2019 al 31/03/2019.
|
Responsabile di Servizio |
Area Affari Generali |
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107 Kb
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| 21/03/2019 |
16 |
IMPEGNO DI SPESA E LIQUIDAZIONE PER RIMBORSO
SPESE VIAGGIO DIPENDENTI.
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Responsabile di Servizio |
Area Affari Generali |
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121 Kb
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