| 05/01/2023 |
1 |
Determinazione a contrarre per l'affidamento della formazione per l'ufficio finanziario per l'utilizzo dell'applicativo 'Civilia Next'. Affidamento diretto e impegno di spesa all'operatore economico MEM Informatica S.r.l. - P.IVA 00920000916.
|
Responsabile di Servizio |
- |
|
417 Kb
|
| 19/01/2023 |
5 |
Fornitura materiale vario per il regolare funzionamento dell’ente. Liquidazione fattura alla ditta A.M. SAS di Antonio Mulas - P.Iva 01283990909
|
Responsabile di Servizio |
- |
|
474 Kb
|
| 19/01/2023 |
4 |
Fornitura materiale e attrezzature varie di piccola entità per il regolare funzionamento dell’ente. Liquidazione fattura alla ditta A.M. SAS di Antonio Mulas - P.Iva 01283990909
|
Responsabile di Servizio |
- |
|
474 Kb
|
| 19/01/2023 |
3 |
Incarico direttore tecnico dell’impianto di depurazione sito in Loc. Sa e Antoni Meloni – agro di Anela .Assunzione impegno di spesa – anno 2023 -
|
Responsabile di Servizio |
- |
|
447 Kb
|
| 19/01/2023 |
2 |
Liquidazione ft. n. 34/B del 30.12.2022 della spesa per il servizio di pulizia degli edifici comunali periodo dicembre 2022 all’operatore economico Società Cooperativa Sociale Nuraghes Arl di Esporlatu – P. IVA 02327110900
|
Responsabile di Servizio |
- |
|
409 Kb
|
| 20/01/2023 |
6 |
Lavori manutenzione straordinaria e messa in sicurezza della via Pascoli.
Approvazione della relazione sullo stato finale e certificato regolare esecuzione
|
Responsabile di Servizio |
- |
|
484 Kb
|
| 26/01/2023 |
13 |
SERVIZIO DI PULIZIA, SANIFICAZIONE E SERVIZI AUSILIARI PER GLI IMMOBILI IN USO AL COMUNE DI ANELA. ADESIONE ALLA CONVENZIONE TRA LA CENTRALE REGIONALE DI COMMITTENZA DELLA REGIONE SARDEGNA E L’IMPRESA MANPED S.R.L. – LOTTO N. 6. DETERMINAZIONE A CONTRARRE PER L’AFFIDO DEL SERVIZIO ALLA DITTA MANPED S.R.L. DI SASSARI DAL 01.02.2023 AL 31.01.2027 E CONSEGUENTE IMPEGNO DI SPESA.
|
Responsabile di Servizio |
- |
|
452 Kb
|
| 26/01/2023 |
12 |
Fornitura fiori per il cimitero comunale in occasione della festa di ognisanti e commemorazione dei defunti.
Liquidazione fattura alla ditta Giannina Denti - CF: DNTGNN65A60B264S
|
Responsabile di Servizio |
- |
|
475 Kb
|
| 26/01/2023 |
11 |
ADDIZIONALE REGIONALE QUOTA ASSOCIATIVA ANCI - ANNUALITA' 2023. IMPEGNO E LIQUIDAZIONE.
|
Responsabile di Servizio |
- |
|
409 Kb
|
| 26/01/2023 |
10 |
Lavori di ripristino funzionalità della linea elettrica dell’illuminazione pubblica nella via Nuova e nella struttura ricettiva di Badu Addes. – Liquidazione alla ditta Tecnoimpianti di Pintore Matteo & C. s.a.s. – C.F. - 02201940901 -
|
Responsabile di Servizio |
- |
|
473 Kb
|
| 26/01/2023 |
9 |
Lavori di installazione e disinstallazione luminarie natalizie. – Liquidazione alla ditta Tecnoimpianti di Pintore Matteo & C. s.a.s. – C.F. - 02201940901 -
|
Responsabile di Servizio |
- |
|
473 Kb
|
| 26/01/2023 |
8 |
Lavori di pulizia e risanamento delle vasche del deposito idrico in località Preda Manna “SII” – Liquidazione alla ditta Termoidraulica P.D. Service di Pietro Deledda di Buddusò – CF. DLDSPTR80H25G203K.
|
Responsabile di Servizio |
- |
|
479 Kb
|
| 26/01/2023 |
7 |
Liquidazione ft. n. 1/PA del 24.01.2023 per l’affidamento del supporto all’Ente perl'espletamento dei compiti dell'ufficio finanziario alla Dott.sa Barbara Calvisi – P. IVA 01299180917.
|
Responsabile di Servizio |
- |
|
410 Kb
|
| 31/01/2023 |
18 |
Formazione del pesonale 2023 - Autorizzazione alla dipendente Ilaria Lai a partecipare al corso di formazione in materia di Stato Civile.
|
Responsabile di Servizio |
- |
|
406 Kb
|
| 31/01/2023 |
17 |
Rinnovo dell'adesione all'Associazione Nazionale Ufficialin di Stato Civile e Anagrafe (ANUSCA). Impegno di spesa e liquidazione quota associativa annualità 2023.
|
Responsabile di Servizio |
- |
|
413 Kb
|
| 31/01/2023 |
16 |
Lavori di manutenzione e la valorizzazione del patrimonio boschivo in favore dei comuni che hanno subito una rilevante diminuzione degli occupati nel settore della forestazione – DGR n. 16/36 del 05/05/2021 -.
Liquidazione “Acconto” al Dr Agr. Walter Carta CF. CRTWTR61H19E285S
|
Responsabile di Servizio |
- |
|
476 Kb
|
| 31/01/2023 |
15 |
Servizi di progettazione di fattibilità tecnica economica, relativamente a n. 3 (tre) Interventi coerenti o complementari con il Piano Nazionale Ripresa e Resilenza (PNRR) e con la programmazione del fondo per lo sviluppo e la coesione 2121/2027. “Riqualificazione degli spazi pubblici urbani e delle strutture di interesse pubblico”. Liquidazione “saldo” progettazione di fattibilità tecnica economica
|
Responsabile di Servizio |
- |
|
475 Kb
|
| 31/01/2023 |
14 |
Interventi per la manutenzione dei corsi d’acqua e di mitigazione del rischio idrogeologico “Riu Artu”.
Liquidazione “Acconto” progettazione e dd.ll. al Dr. Agr. Giuseppe Michele Bitti “CF. BTTGPP67H03F976V”.
|
Responsabile di Servizio |
- |
|
473 Kb
|
| 07/02/2023 |
22 |
FSC Fondo per lo sviluppo e la coesione 2007/2013 Obiettivi di Servizio Procedura di acquisto mediante affidamento diretto, ai sensi dell'art. 1, comma 2, lett. a) dalla legge 120/2020 modificata con D. L. 77/2021, di uno scuolabus - CUP H21D20001450002 – Approvazione verbali di gara e aggiudicazione definitiva - CIG 9524085393
|
Responsabile di Servizio |
- |
|
422 Kb
|
| 07/02/2023 |
21 |
Corso abilitante ed aggiornamento dei dipendenti all’utilizzo di piattaforme di lavoro elevabili (PLE) – Assunzione impegno di spesa a favore della Ditta Gestione idee di Olbia- P.iva01228740914.
|
Responsabile di Servizio |
- |
|
431 Kb
|
| 07/02/2023 |
20 |
Scuola Civica di Musica intercomunale. Impegno di spesa e liquidazione per quota associativa annualità 2022/2023.
|
Responsabile di Servizio |
- |
|
415 Kb
|
| 07/02/2023 |
19 |
Servizio mensa scuola primaria e secondaria di 1° grado sede di Bono dal 09.01.2023 al 31.03.2023 - Affidamento diretto alla Ditta Zedda Angelo di Gavoi (NU)
|
Responsabile di Servizio |
- |
|
399 Kb
|
| 10/02/2023 |
29 |
Contratto per l’erogazione del Servizio di Scambio sul posto dell’energia elettrica - Impianto fotovoltaico municipio-. Assunzione impegno di spesa e liquidazione a favore del GSE.
|
Responsabile di Servizio |
- |
|
458 Kb
|
| 10/02/2023 |
28 |
Determina di liquidazione fattura n. 00918/S in favore dell'operatore economico Grafiche e Gaspari Srl avente sede legale in Via Minghetti, 18 – 40057 Cadriano di Granarolo (BO) – P. Iva 00089070403 per il corso di formazione in materia di stato civile.
|
Responsabile di Servizio |
- |
|
408 Kb
|
| 10/02/2023 |
27 |
Piani Personalizzati di Sostegno in favore delle persone con grave disabilità ai sensi della Legge 168/98- DGR N. 35/53 del 22.11.2022 - Proroga Piani Personalizzati periodo Gennaio – Aprile 2023 – Impegno di spesa in favore dei beneficiari
|
Responsabile di Servizio |
- |
|
407 Kb
|
| 10/02/2023 |
26 |
LIQUIDAZIONE FATTURA ALLA DITTA COPY LAB DI ORISTANO , PER COPIE A COLORI PRODOTTE DAL SERVIZIO NOLEGGIO FOTOCOPIATRICI MULTIFUNZIONE IN USO AGLI UFFICI COMUNALI FINO A NOVEMBRE 2022.
|
Responsabile di Servizio |
- |
|
455 Kb
|
| 10/02/2023 |
25 |
LIQUIDAZIONE FATTURE ENERGIA ELETTRICA UTENZE DELLE VARIE STRUTTURE COMUNALI ALLA DITTA ROYAL GROUP SRL DI COMO. PERIODO DI RIFERIMENTO MESE DI DICEMBRE 2022 E CONGUAGLI STRUTTURA MONTANA 2021- 2022.
|
Responsabile di Servizio |
- |
|
634 Kb
|
| 10/02/2023 |
24 |
LIQUIDAZIONE FATTURE ENERGIA ELETTRICA UTENZE DI PUBBLICA ILLUMINAZIONE ALLA DITTA ROYAL GROUP SRL DI COMO. PERIODO DI RIFERIMENTO MESE DI DICEMBRE 2022.
|
Responsabile di Servizio |
- |
|
485 Kb
|
| 10/02/2023 |
23 |
LIQUIDAZIONE ALLA DITTA WIND TRE PER LA FORNITURA DEI SERVIZI DI TELEFONIA MOBILE E DATI - PERIODO OTTOBRE -NOVEMBRE 2022
|
Responsabile di Servizio |
- |
|
447 Kb
|
| 13/02/2023 |
34 |
SVINCOLO POLIZZA FIDEJUSSORIA DEFINITIVA PRESTATA A CORREDO DELL'OFFERTA PER LA GARA RELATIVA ALLA GESTIONE DEL SERVIZIO MUSEALE E BIBLIOTECARIO DEL COMUNE DI ANELA
|
Responsabile di Servizio |
- |
|
397 Kb
|
| 13/02/2023 |
33 |
Appalto per lavori di manutenzione e la valorizzazione del patrimonio boschivo in favore dei comuni che hanno subito una rilevante diminuzione degli occupati nel settore della forestazione _ DGR n16/36 del 05/05/2021, ai sensi dell’art. 1, comma 2, lett. a) D.L. n. 76/2020 conv. in legge n. 120/2020 – modificato dal Dl. N. 77/2021(cd. Decreto Semplificazioni PNRR)- .Liquidazione 1° SAL a favore della ditta appaltatrice . Società Cooperativa “ San Giorgio di Aneletto”Arl di Anela
|
Responsabile di Servizio |
- |
|
503 Kb
|
| 13/02/2023 |
32 |
Liquidazione fattura n. 1/b del 02.02.2023 in favore dell'operatore economico 'Cooperativa Sociale Nuraghes arl' di Espprlatu per il servizio di pulizia degli edifici comunali per il mese di gennaio 2023.
|
Responsabile di Servizio |
- |
|
409 Kb
|
| 13/02/2023 |
31 |
MISSIONI DIPENDENTE COMUNALE RAIMONDO NURRA. IMPEGNO DI SPESA E CONTESTUALE LIQUIDAZIONE PER RIMBORSO
|
Responsabile di Servizio |
- |
|
416 Kb
|
| 13/02/2023 |
30 |
Liquidazione a favore dei legittimi proprietari per acquisto dell’ immobile sito nella via Roma n. 83 A, censito al catasto dei fabbricati al foglio 9 mappale 453 – sub. 1-2-3-4-5- e mappale 448, adibito a civile abitazione da destinare a finalità istituzionali.
|
Responsabile di Servizio |
- |
|
474 Kb
|
| 15/02/2023 |
40 |
CONFERIMENTO INCARICO PROFESSIONALE DI FORMAZIONE E SUPPORTO ALL’UFFICIO FINANZIARIO DEL COMUNE DI ANELA (ART.2222C.C. E DEL D.LGS 50/2016).
|
Responsabile di Servizio |
- |
|
410 Kb
|
| 15/02/2023 |
39 |
Liquidazione fatture n. 19/2023 e 26/2023 all'operatore economico Alfa Sistemi Informatici Srl C.F. – P. IVA 02791880905 per l’assistenza tecnica e il supporto del servizio di manutenzione e gestione del dispositivo del Firewall per gli anni 2022 e 2023 e la licenza elettronica Gold Security Pack.
|
Responsabile di Servizio |
- |
|
414 Kb
|
| 15/02/2023 |
38 |
Liquidazione fattura n. 17083/2023/V1 del 31.01.2023 all'operatore economico GBR Rossetto S.p.A. per la fornitura di materiale di cancelleria per gli uffici comunali.
|
Responsabile di Servizio |
- |
|
409 Kb
|
| 15/02/2023 |
37 |
Lavori di manutenzione ordinaria e straordinaria degli automezzi comunali. – Liquidazione alla ditta M.P. snc di Mugoni e Pireddu – C.F. - 01810410900 -
|
Responsabile di Servizio |
- |
|
471 Kb
|
| 15/02/2023 |
36 |
LIQUIDAZIONE FATTURE TIM S.p.A. GESTIONE TELEFONIA FISSA E FAX DELLE UTENZE: UFFICI COMUNALI – SCUOLA MATERNA E BIBLIOTECA, PERIODO DI RIFERIMENTO NOVEMBRE/DICEMBRE - ANNO 2022.
|
Responsabile di Servizio |
- |
|
560 Kb
|
| 15/02/2023 |
35 |
LIQUIDAZIONE FATTURE TELECOM S.p.A. PER FORNITURA ACCESSI INTERNET XDSL PROFESSIONAL NEGLI UFFICI COMUNALI - CENTRO POLIFUNZIONALE/EX SCUOLA ELEMENTARE E SCUOLA MATERNA - PERIODO DI RIFERIMENTO NOVEMBRE – DICEMBRE 2022.
|
Responsabile di Servizio |
- |
|
545 Kb
|
| 22/02/2023 |
46 |
Legge n° 162/98 – annualità 2022 – Avvio piani periodo Maggio/Dicembre 2022 - Liquidazione servizio assistenza personale domiciliare gestione indiretta a diversi disabili mese di Dicembre 2022
|
Responsabile di Servizio |
- |
|
401 Kb
|
| 22/02/2023 |
45 |
Gestione Servizio trasporto e accompagnamento alunni scuola primaria e secondaria di I° grado – Anno Scolastico 2022/2023 – Liquidazione competenze mese di Novembre (saldo) Dicembre 2022 e Gennaio 2023 alla Ditta Ventroni Giuliano di Olbia -
|
Responsabile di Servizio |
- |
|
417 Kb
|
| 22/02/2023 |
44 |
Liquidazione fattura n. 223 del 14.02.2023 all'operatore economico Mem Informatica S.r.l. di Nuoro per l'affidamento del servizio di formazione per l'ufficio finanziario.
|
Responsabile di Servizio |
- |
|
411 Kb
|
| 22/02/2023 |
43 |
Gestione Servizio Assistenza Domiciliare – Liquidazione competenze mesi di Novembre e Dicembre 2022 al Consorzio NET Soc. Coop. Sociale Onlus di Cagliari.
|
Responsabile di Servizio |
- |
|
404 Kb
|
| 22/02/2023 |
42 |
Legge n° 162/98 – Annualità 2022 – Avvio piani periodo Maggio / Dicembre 2022 - Liquidazione servizio assistenza domiciliare al Consorzio NET Soc. Coop. Soc. Onlus di CAGLIARI mesi di Novembre e Dicembre 2022
|
Responsabile di Servizio |
- |
|
418 Kb
|
| 22/02/2023 |
41 |
Gestione Servizio di Assistenza Educativa Domiciliare – Liquidazione competenze mesi di Dicembre 2022 e Gennaio 2023 alla Coop Sociale Giovanni Maria Angioy di Bono.
|
Responsabile di Servizio |
- |
|
416 Kb
|
| 24/02/2023 |
50 |
Lavori di manutenzione ordinaria e collaudo degli automezzi comunali. – Liquidazione alla ditta Centro Revisioni ITS S.R.L. di Bono – C.F. - 02547970901-
|
Responsabile di Servizio |
- |
|
476 Kb
|
| 24/02/2023 |
49 |
Lavori di tinteggiatura nei locali adibito a micronido. – Liquidazione alla ditta Chessa Efisio di Bono – CF CHSFSE57E012A977P
|
Responsabile di Servizio |
- |
|
473 Kb
|
| 24/02/2023 |
48 |
Fornitura gasolio autotrazione automezzi comunali – anno 2022- Liquidazione a favore della ditta Chessa Nicolina di Bono CF. CHSNLN54A49B094N
|
Responsabile di Servizio |
- |
|
478 Kb
|
| 24/02/2023 |
47 |
Cessione in comodato dei materiali antincendio ed alle prestazioni periodiche di manutenzione per sistemi fissi di estintori antincendio. – Canone periodo anno 2022-
Liquidazione alla ditta ELMI S.R.L. di Sassari.
|
Responsabile di Servizio |
- |
|
469 Kb
|
